目录
第一部分 单位概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
彭阳县第一中学2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
彭阳县第一中学工作职能。实施高中学历教育,促进基础教育发展,在培养、育人的同时,遵守各项规章制度,认真履行财务预算制度。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,彭阳一中部门预算包括:彭阳一中本级预算。
彭阳县第一中学2019年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于彭阳县第一中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
彭阳县第一中学2019年财政拨款收入预算3796.08万元,其中:本年收入3796.08万元,包括一般公共预算拨款3796.08万元。财政拨款支出预算3796.08万元,包括:教育支出2786.8万元、社会保障和就业支出580.99万元、卫生健康支出203.24万元、住房保障支出225.06万元。
二、关于彭阳县第一中学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
彭阳县第一中学2019年一般公共预算财政拨款基本支出 3796.08万元,其中:本年收入安排支出3796.08万元。比2018年执行数(决算数)减少104.26万元,下降0.97%。
人员经费3679.6万元,主要包括:基本工资1059.75万元、津贴补贴661.26万元、绩效工资633.4万元、养老保险缴费375.1万元、职业年金缴费150.04万元、基本医疗保险缴费150.04万元、公务员医疗补助缴费46.89万元、其他社会保障缴费28.13万元、住房公积金225.06万元、其他工资福利支出320.6万元、退休费19.8万元、生活补助3.24万元、医疗费补助6.32万元;
公用经费116.48万元,主要包括:办公费30万元、印刷费10万元、水费5万元、电费5万元、邮电费2万元、取暖费5万元、差旅费8万元、维修(护)费35.82万元、培训费5万元、劳务费5万元、其他交通费5万元、其他商品和服务支出0.66万元。
(二)项目支出情况说明
彭阳县第一中学2019年一般公共预算财政拨款项目支出 无。
三、关于彭阳县第一中学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
彭阳县第一中学2019年“三公”经费财政拨款预算数无。
四、关于彭阳县第一中学2019年政府性基金预算拨款情况说明
彭阳县第一中学2019年无政府性基金预算财政拨款无。
五、关于彭阳县第一中学2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,彭阳一中2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算40655008.97元,支出总预算40655008.97元。
收入预算包括:财政拨款收入37960848.97元,占93.37.14%;事业收入2694160.00元,占6.63%。
支出预算包括:基本支出40655008.97元,占100%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,彭阳一中属本级预算单位。
(二)政府采购情况
2019年,彭阳一中政府采购预算0元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,彭阳一中占用使用国有资产总价值71,961,188.78元。
(四)预算绩效情况
无
(五)其他需说明的事项
无
彭阳县第一中学2019年部门预算
——名词解释
一、工资福利支出
1、基本工资:反映按规定发放的基本工资。指岗位工资和薪级工资。
2、津贴补贴:反映国家和地方统一规定的中小学教职工津贴等。
3、社会保障缴费:包括基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费等。
二、商品和服务支出
1、办公费:反映学校购买的日常办公用品、书报杂志等支出。
2、印刷费:反映学校试卷、讲义、资料等印刷支出。
3、水费:反映学校支付的水费、污水处理费等支出。
4、邮电费:反映学校开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费和网络通讯费等
5、取暖费:反映学校取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资等。
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