目录 

第一部分  单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

彭阳县民宗局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）彭阳县民宗局主要职责

1.贯彻执行党和国家有关民族、宗教的政策和法律法规。

2.组织开展对全县少数民族 、宗教情况的调查研究，提出我区民族、宗教工作政策性的建议和意见。

3.监督办理少数民族权益保障事宜，促进民族间的平等团结、互助合作；依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界的合法权利，促进宗教关系和谐。

4.负责协调有关部门共同做好少数民族工作，协助拟订少数民族经济发展规划，督促检查规划实施情况，拟订少数民族聚居地区经济发展的特殊政策和规定。

5.在国家有关方针、政策指导下，协调有关部门做好少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的工作，承办相应事宜。

6.依法管理宗教活动场所、宗教教职人员和宗教活动；防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外宗教敌对势力的渗透。

7.负责组织全县民族、宗教工作队伍和有关人员的培训工作，协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

8.依法审核审批宗教方面的有关事项，指导各宗教活动场所依法履行管理职能，推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和各民族团结的自我教育，搞好民族团结进步活动。

9.组织协调民族、宗教对外交流和合作。指导、管理宗教界开展同国外、海外地区的友好交往活动。协同有关部门办理涉外事项。

（二）单位基本情况

彭阳县民宗局部门预算在职人员总编制数5个，其中：行政编制4人，工勤编人员1人，实有人员5人 其中：行政编制4人，工勤编人员1人。无下属机构，只设局机关办公室。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，彭阳县民宗局属一级预算单位。

县民宗局2019年部门预算——2019年部门预算表

（附件）

彭阳县民宗局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县民宗局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县民宗局2019年财政拨款收入预算162.08万元，其中：本年收入162.08万元，包括一般公共预算拨款162.08万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算162.08万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出141.36万元、社会保障和就业支出11.68万元、住房保障支出4.82万元、卫生健康支出4.22万元。

二、关于彭阳县民宗局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县民宗局2019年一般公共预算财政拨款基本支出162.08万元，其中：本年收入安排支出162.08万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少210.5万元，下降56.5%。

人员经费81.89万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费6.88万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县民宗局2019年一般公共预算财政拨款项目支出73.3 万元，其中：本年收入安排支出73.3 万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算73.3万元，比2018年执行数（决算数）减少328.64万元，下降81.76 %。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于彭阳县民宗局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县民宗局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.63    万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费0.33 万元，公务接待费0.3万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）     0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于彭阳县民宗局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县民宗局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

彭阳县民宗局2019年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县民宗局2019年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出0 万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算 0 万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

五、关于彭阳县民宗局2019年收支预算情况的总体说明

彭阳县民宗局2019年收入总预算162.08万元，其中：本年收入162.08万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算    万元，其中：本年支出162.08万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入162.08万元，占100 %；事业预算收入0 万元，占0 %；上级补助预算收入0    万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0 万元，占0 %；经营预算收入0 万元，占0 %；债务预算收入 0 万元，占0 %；非同级财政拨款预算收 0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出162.08万元，占100 %；事业支出 0 万元，占0 %；经营支出0 万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0 万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，彭阳县民宗局属一级预算行政单位运行经费财政拨款预算6.88万元，比2018年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

彭阳县民宗局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，彭阳县民宗局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，彭阳县民宗局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0 万元；土地0 平方米，价值 0 万元；车辆0 辆，价值0 万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值9.56万元。国有资产分布情况为：无。本级部门房屋0平方米，价值0 万元；土地0平方米，价值    万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值0 万元；其他资产价值9.56万元。

所属单位房屋0 平方米，价值0 万元；土地0 平方米，价值0 万元；车辆0辆，价值0 万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值9.56万元。

（四）预算绩效情况

2019年彭阳县民宗局重点项目绩效评价：无

（五）其他需说明的事项

无

彭阳县民宗局2019年部门预算——名词解释

一、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时工资、稿费，其他聘用人员的劳务支出。

二、其他交通费用：反映单位的其他交通费用。如：公务交通补贴、租车费用。