目录

第一部分  单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

彭阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

1、承担县人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议的会前、会中和会后服务工作。

2、受人大常委会主任会议的委托，拟定向人大常委会提交有关议案草案。

3、负责县人民代表大会及其常委会的文秘、档案、保密和文印工作。

4、督促办理县人民代表大会代表提出的议案和建议、意见。

5、办理和接待县人民代表大会代表和人民群众的来信来访。

6、负责与全国、区、市上级人大常委会及其他省、市、县人大常委会的联系、交流、服务接待工作。

7、负责人民代表大会及其常委会的新闻报道和宣传工作。

8、承担人大常委会机关人事、政务、财务和事务管理。

9、负责机关党务、工会、妇代小组、精神文明、社会治安综合治理、政治法律学习的组织和目标管理工作;

10、围绕人民代表大会及其常委会依法履行职责配合开展调查、视察、执法检查工作，并提出书面报告和建议。

11、负责协调人大常委会各工作委员会的工作。

12、负责完成人大常委会、人大常委会主任会议及领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县人大办部门预算包括：人大办本级预算，无所属事业单位预算，无纳入2019年部门预算编制的二级预算单位，为一级预算单位。下设人大常委会办公室和财经委员会、科教文卫委员会、代表工作委员会、法制工作委员会四个工作委员会。

彭阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算——预算表.docx

彭阳县人民代表大会常务委员会办公室

2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年财政拨款收入预算674.78万元，其中：本年收入674.78万元，包括一般公共预算拨款674.78万元，政府性基金预算拨款0.00    万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算674.78万元，包括：一般公共服务支出526.49万元、社会保障和就业支出90.02万元、卫生健康支出29.76万元、住房保障支出28.51万元。

二、关于彭阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出601.78万元，其中：本年收入安排支出601.78万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2018年执行数（决算数）增加91.94万元，增长18.03 %。

人员经费514.76万元，主要包括：基本工资130.11万元、津贴补贴159.83万元、奖金10.01万元、社会保障缴费93.97万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出71.87万元、离休费0.00万元、退休费15万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.65万元、医疗费4.81万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金28.51万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元；

公用经费87.02万元，主要包括：办公费4.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费1.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费1.00万元、租赁费0.00万元、会议费5.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.15万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费4.60万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费24.72万元、其他商品和服务支出22.55万元、其他对个人和家庭的补助支出24.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算财政拨款项目支出73.00万元，其中：本年收入安排支出73.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：2010102一般行政管理事务2019年预算40.00万元；比2018年执行数（决算数）减少32.85万元，下降45.09%。主要用于代表考察等专项工作经费；2010104人大会议预算30.00万元，比2018年执行数（决算数）减少25.08万元，下降252.82%，主要用于县九届人大四会议经费；2010106人大监督预算3.00万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要用于人大预算联网监督工作经费。

三、关于彭阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为6.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费5.55万元，公务接待费0.65万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少19.45万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0.00万元，主要原因无；公务用车运行费减少16.45万元，主要原因是公务车辆已做处置等；公务接待费减少3.00万元，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，严格控制支出。

四、关于彭阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

彭阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

人员经费0.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。2019年预算0.00万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

五、关于彭阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明

彭阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年收入总预算674.78万元，其中：本年收入674.78万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算674.78万元，其中：本年支出     674.78万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入674.78万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00 %；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出674.78万元，占100%；事业支出0.00万元，占0.00 %；经营支出0.00万元，占0.00 %；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00 %；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，彭阳县人民代表大会常务委员会办公室本级及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的，机关运行经费财政拨款预算87.02万元，比2019年预算增加70.22万元，增长417.98%。主要原因是：新增了离退休人员办公经费等、增加了交通补贴、代表视察等经费。

无所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，彭阳县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，彭阳县人民代表大会常务委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值160.86万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值160.86万元；其他资产价值0.00万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2019年彭阳县人民代表大会常务委员会办公室无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

彭阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。