彭阳县总工会2018年部门预算公示

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释    

彭阳县总工会2018年部门预算——单位概况

第一部分 彭阳县总工会概况

一、彭阳县总工会主要职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者。彭阳县总工会是全县地方总工会和各产业工会的领导机关。主要职责是：

（一）、贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行自治区总工会、固原市总工会确定的方针、任务。

（二）、依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（三）、对我县有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向自治区党委和人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与我区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）、负责工会工作理论政策研究，为我县各级工会提供政策理论服务；监督检查工会的各项组织制度、民主制度和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）、贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管地级市工会和产业工会、企业工会的领导干部；研究制定工会干部的培训规划，负责县级产业工会和企业工会领导干部的培训工作；监督、检查县总工会机关和企业单位党员干部党风廉政建设情况。

（六）、动员和组织职工参加经济建设，受县委和县人民政府委托，协调有关部门承担全国、自治区劳动模范的推荐、评选工作，负责自治区以上劳动模范管理；负责全国五一劳动奖章、奖状的推荐和自治区五一劳动奖章、奖状的评选、表彰和管理工作。

（七）、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会劳动福利事业的指导和协调工作。

（八）、承担县委、县人民政府和区、市总工会交办的各项工作。

二、单位基本情况

彭阳县总工会部门预算在职人员总编制数6个，实有人员6人 。

彭阳县总工会内设机构：下设主席办公室、综合业务办公室、办公室。

第二部分 自治区总工会2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018年县财政安排总工会收支总预算为165.88万元，比2017年预算139.41万元增长19%。

二、部门收入预算情况

2018年县总工会财政资金收入总预算为165.88万元，系公共财政预算拨款。

三、部门支出预算情况

2018年县总工会公共财政预算总支出为165.88万元，其中：基本支出预算104.96万元、项目支出预算60.92万元。

基本支出包括：人员经费支出72.82万元、基本支出7.33万元、社会保障缴费及住房公积金支出24.81万元。基本支出共计104.96万元。

项目支出包括：工作经费（职业化工会工作者经费及工会经费）60.92万元。

彭阳县总工会2018年部门预算—部门预算情况说明

一、关于总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1658840.27元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1658840.27元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。其中：一般公共服务支出1410704元、社会保障和就业支出 137318.13元、医疗卫生与计划生育支出52999.98元、住房保障支出57818.16元。

二、关于总工会2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

总工会2018年一般公共预算拨款基本支出1049640.27元，比2017年执行数据929274.12元增加120366.15元，增长12.95 %。其中：

人员经费728224.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费73280.00元，主要包括：办公费6000元、印刷费200元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费10000.00元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费20000.00元、其他交通费35280.00元、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

社保缴费及住房公积金248136.27元。主要包括机关事业单位养老保险96363.60元，职业年金38545.44元、医疗保险38545.44元、工伤保险963.64元、生育保险1445.44元、公务员医疗补助14454.54元、住房公积金57818.16元。

必须按经济分类款级科目逐项说明，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致。

（二）项目支出情况说明。

总工会2018年一般公共预算拨款项目支出609200.00元，比2017年执行数据增加593900.00元，增长2.58%。主要用于工会经费及基层职业化工会主席工作经费。

三、关于总工会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

彭阳县总工会2018年“三公”经费财政拨款预算数为7.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.2万元，公务接待费3.5万元。 

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算（2016年决算）减少0.65万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：我单位无因公出国人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因：我单位无购置公务车辆；公务用车运行费减少0.23万元，主要原因：我单位能够严格控制各项费用的开支，严格控制外出公务用车，对车辆的管理和使用，能够严格按照县机关事务管理局的要求，统一管理和使用，减少了车辆管理的运行费用；公务接待费减少0.42万元，主要原因：我单位在公务接待方面能够严格执行公务接待制度，严控接待人数和陪餐人员，杜绝同城接待等违反八项规定的行为，减少了公务接待费用的支出，达到了“三公”经费只减不增的要求。

四、关于总工会2018年政府性基金预算拨款情况说明

本单位无政府性基金预算。

（一）基本支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款基本支出0元，比2017年执行数据增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：

人员经费0元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

必须按经济分类款级科目逐项说明，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致。

（二）项目支出情况说明

总工会2018年政府性基金预算拨款项目支出0元，比2017年执行数据增加0元，增长0%。

五、关于总工会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，总工会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1658840.27元，支出总预算1658840.27元。

收入预算包括：上年结转34259.00元，占2.1%；财政拨款收入1658840.27元，占97.9%；

支出预算包括：基本支出1049640.27元，占58%；项目支出 609200元，占42%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，总工会本级及所属1 个行政单位，机关运行经费财政拨款预算73280.00元，比2017年预算增加17280.00   元，增长 31%。

（二）政府采购情况

2018年，总工会政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算  0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，总工会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值   元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

2018年总工会重点项目绩效评价：本单位无重点项目，未进行绩效评价。

（五）其他需说明的事项：彭阳县总工会为新分设的预算单位，固定资产尚未调拨，故数值为零。

第四部分  名词解释

劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时工资，稿费，其他聘用人员的劳务支出。

工会经费：反映按规定提取或安排的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务车运行维护费以外的其他交通费用。如：公务交通补贴、租车费用。