目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

彭阳县经济技术合作局2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、区、市有关对外开放、招商引资和经济技术合作的方针、政策；研究提出有关招商引资的地方性规章、政策、措施并监督执行。

（二）负责全县招商引资和经济技术合作工作，拟定并组织实施全县招商引资和经济技术合作的发展规划、年度计划。

（三）负责全县招商引资和经济技术合作信息网络建设；指导和协调全县网上招商工作；负责招商引资、经济技术合作项目库的建设工作。

（四）制定全县招商引资活动方案，策划、组织、协调全县的招商引资和经济技术合作活动；调查研究招商引资中的重大问题，提出政策性建议。

（五）联络、邀请外地党政商贸代表团来彭考察、洽谈及负责相关的接待工作；组织、协调县内团组出外开展考察、洽谈活动；承办县政府招商引资、经济技术合作代表团出访组团、联络、洽谈和项目跟踪等有关工作。

（六）负责招商引资的重点项目的运作协调、跟踪服务工作，协调解决引进项目的报批、建设和生产过程中遇到的困难和问题；协调创新投资软环境，监督招商引资有关优惠政策的落实，建立招商引资服务体系。

二、部门预算单位构成

对本单位及所属预算单位构成进行详细说明：从预算单位构成看，经济技术合作局是本级预算，所属参照公务员管理事业单位预算。

机构人员情况：现有人员编制6人，其中公务员5人，工勤人员1人。设有综合办公室。属实行会计独立核算的参公事业单位。

彭阳县经合局2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县经合局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县经合局2018年财政拨款收支总预算177.55万元。收入预算包括：一般公共预算拨款177.55万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算177.55万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出155.18万元、社会保障和就业支出12.38万元、医疗卫生支出与计划生育支出4.78万元、住房保障支出5.21万元。

二、关于彭阳县经合局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

彭阳县经合局2018年一般公共预算拨款基本支出177.55万元，比2017年执行数118.41万元增加59.14元，增长49.94  %。其中：

人员经费66.76万元，比上年增加-24.60万元，增长-26.92。主要包括：基本工资22.72万元、津贴补贴30.81万元、奖金1.75万元、社会保障缴费17.16万元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出11.49万元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金5.21万元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元；

公用经费8.41万元，主要包括：办公费0.20万元、印刷费0.30万元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0.20万元、取暖费0元、物业管理费元0、差旅费1.00万元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费1.00万元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0.50万元、其他交通费4.21万元、其他商品和服务支出1.00万元、办公设备购置0元、专用设备购置0元、其他个人和家庭补助支出0元。

（二）项目支出情况说明。

彭阳县经合局2018年一般公共预算拨款项目支出80.00万元，比2017年执行数174.17万元增加-94.17万元，增长-54.07%。主要包括招商引资工作经费80.00万元。

三、关于彭阳县经济技术合作局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县经合局2018年“三公”经费财政拨款预算数为21.23万元，其中：因公出国（境）费 2.45万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 2.64万元，公务接待费16.14万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年的执行数21.23万元增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无出国境人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行费增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是压减开支，精简节约。

四、关于彭阳县经合局2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县经合局2018年政府性基金预算拨款基本支出    元0元，比2017年执行数据增加（减少） 0  元，增长（下降）0  %。其中：

人员经费0元，主要包括：基本工资0元、津贴补贴0元、奖金0元、社会保障缴费0元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金0元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元；

公用经费 0元，主要包括：办公费0元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费元0、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

必须按经济分类款级科目逐项说明，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致。

（二）项目支出情况说明

彭阳县经合局2018年政府性基金预算拨款项目支出0    元，比2017年执行数据增加（减少） 0  元，增长（下降） 0 %。主要原因为无政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于彭阳县经合局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，彭阳县经合局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算177.55万元，比2017年执行数307.25万元减少129.7万元，下降42.21%；支出总预算177.55万元，比2017年执行数292.58万元减少115.03万元，下降39.32%。主要原因是招商引资奖励扶持项目资金的减少。

收入预算包括：上年结转  0元，占0%；财政拨款收入   177.55万元，占 100%；事业收入  0元，占0 %；事业单位经营收入 0元，占 0%；其他收入 0元，占 0 %。

支出预算包括：基本支出97.545万元，占54.94%；项目支出80.00万元，占45.06%；事业单位经营支出  0元，占 0%；上缴上级支出  0元，占 0 %；对附属单位补助支出   0元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，彭阳县经合局本级属行政单位的机关运行经费财政拨款预算83.40万元，比2017年预算83.40万元持平，增长（下降） 0 %。

彭阳县经济技术合作局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2018年，彭阳县经合局政府采购预算 0元，其中：政府采购货物预算  0元，政府采购工程预算  0元，政府采购服务预算    0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，彭阳县经合局占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值  0元；土地  0平方米，价值  0元；车辆 1 辆，价值14.06万元；办公家具价值20.56万元；其他资产价值15.80万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0平方米，价值  0元；土地  0平方米，价值0元；车辆   1 辆，价值14.06万元；办公家具价值20.56万元；其他资产价值15.80元。

所属单位房屋  0平方米，价值 0元；土地 0平方米，价值 0元；车辆   1 辆，价值14.06万元；办公家具价值20.56万元；其他资产价值15.80元。

（四）预算绩效情况

2018年彭阳县经合局重点项目绩效评价

招商引资工作经费绩效评价：

项目总目标：完成区市规定的招商活动12次，签约10个以上项目，签约总资金达到40亿元。

2018年绩效目标：印发宣传资料4000余份，接待客商2000余人次，落地区市规定的31亿元的年度招商引资任务。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

彭阳县经合局2018年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、基本工资：劳动者基本工资是根据劳动合同约定或国家及企业规章制度规定的工资标准计算的工资。也称标准工资。在一般情况下，基本工资是职工劳动报酬的主要部分，是劳动者所得工资额的基本组成部分。参公事业单位基本工资包括：岗位工资和级别薪级工资。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、国有资产中的其他资产：是指除过公务车辆及办公家具用具以外的办公电气设备、办公通用及软件设备等。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。