2020年社会保险基金预算按险种分别编制，范围包括企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金（生育保险基金）、工伤保险基金、统筹城乡居民社会养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金。由于城镇职工基本医疗保险基金（生育保险基金）、城乡居民基本医疗保险基金纳入市级统筹，县本级只编制企业职工基本养老保险基金、统筹城乡居民社会养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金收支预算，现将编制情况说明如下：

一、收入预算情况

根据社会保险参保人数、社会保险费率、上年社会平均工资水平、工资增长、社会保险缴费基数变化、社会保险政策调整等因素合理确定社会保险费收入。2020年全县社会保险基金总收入预算40186万元，较2019年预计执行数30195万元增加9270万元，增长29.99%。其中：社会保险基金收入预算16982万元，财政补贴收入5749万元，上级补助收入16761 万元，利息收入386 万元，转移收入303 万元，其他收入3万元。分险种收入情况为：

（一）企业职工基本养老保险基金

2020年企业职工基本养老保险基金收入预算安排21510万元，比上年预计执行数12702万元增加8807万元，增长69.34%。

基本养老保险费收入4446万元，比上年执行数5403 万元减少957万元，下降17.71%，主要原因是保险缴费基数调整及缴费比例下降和被征地农民参加企业职工养老保险人员补缴收入减少，因此，基本养老保险费收入较上年减少。

2. 上级补助收入16761万元，比上年执行数6808万元增加9952万元，增长146.19%，增幅较大的主要原因是实行自治区级统筹后用于待遇发放的资金来源全部为上级补助收入。

3. 转移收入300 万元，利息收入0.08万元，其他收入（滞纳金）3万元。

（二）城乡居民养老保险基金

2020年城乡居民养老保险基金收入预算安排7329万元，比上年执行数6969万元增加360万元，增长5.17%。

1. 城乡居民个人缴费收入1347万元，比上年执行数1340万元增加7万元，增长0.57%。

2. 财政补贴收入5749万元，比上年执行数5406万元增加342万元，增长6.34%。

3. 利息收入228万元，转移收入4万元。

（三）机关事业单位基本养老保险基金

2020年机关事业单位基本养老保险基金收入预算安排10073万元，比上年预计执行数10042万元增加30万元，增长0.30%。

基本养老保险费收入9971万元，比上年执行数9873万元增加98万元，增长0.99%。

利息收入102 万元。

（四）工伤保险基金

2020年工伤保险基金预算收入预算安排589万元，比上年执行数562万元增加27万元，增长4.74%。

工伤保险费收入为576万元，比上年执行数551万元增加25万元，增长4.47%。

利息收入13万元。

（五）失业保险基金

2020年失业保险基金预算总收入为684万元，比上年执行数638万元增加46万元，增长7.14%。

失业保险费收入641 万元，比上年执行数605万元增加36万元，增长5.87%。

利息收入43万元。

二、支出预算情况

2020年全县社会养老保险基金支出预算42243万元，较2019年支出预计执行数37711万元增加4392万元，增长13.22%。分险种支出情况为：

（一）企业职工基本养老保险基金

2020年基本养老基金总支出21510万元，比上年执行数18142万元增加3368 万元，增长18.57%。

基本养老金支出15999 万元，比上年执行数14452万元增加1548万元，增长10.71%。

2. 上解上级支出4749万元，比上年执行数2952万元增加1797万元，增长60.86%，增幅较大的原因是实行自治区级统筹后所有收入全部上解自治区财政。

3. 丧葬抚恤补助支出760 万元，转移支出2万元。

（二）城乡居民社会养老保险基金

2020年城乡居民养老保险基金预算支出为5231万元，比上年执行数5099万元增加132万元，增长2.58%。

基础养老金支出4886万元，比上年执行数4749万元增加138万元，增长2.90%。

个人账户养老金支出209万元，丧葬抚恤补助支出130万元，转移支出6万元。

（三）机关事业单位基本养老保险基金

2020年机关事业单位养老保险基金支出14670 万元，比上年执行数13297万元增加1373万元，增长10.33%，全部为基本养老金支出。

（四）工伤保险基金

2020年工伤预算支出390万元，与上年执行数381万元增加9万元，增长2.46%。

工伤保险待遇支出335万元，与上年执行数315万元增加20万元，增长6.41%。

上解上级支出55万元。

（五）失业保险基金

2020年失业保险基金总支出预算为441万元，比上年执行数391万元增加50万元，增长13%。

失业保险金支出192万元，比上年执行数156 万元增加36万元，增长23.35%，增长原因为我县失业人员人数增多导致。

稳定岗位补贴支出67 万元，

上解上级支出182万元, 比上年执行数170万元增加12万元，增长7.06%。

经汇总，2020年预算执行结果为，社会保险基金收入预算安排40186万元，支出预算安排42243万元，因贯彻落实《关于解决企业职工基本养老保险历史遗留问题的意见》（宁政发〔2010〕10号）精神，伴随物价和工资指数的增长，机关事业单位到龄退休人员增加等因素，导致企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金和失业保险基金当年出现缺口，本年收支相抵后结余为-2057万元，年末滚存结余总额预计为26795万元。

需要说明的是：编制2020年社会保险基金预算时，2019年社会保险基金决算尚未编报，因此上下年度对比分析时使用2019年的预计执行数。