2017年度行政事业单位国有资产报表填报说明
一、数据填报口径
本单位为执行行政单位财务会计制度的行政事业单位,本单位占有使用的国有资产已全部纳入本报表填报范围。若有特殊情况请说明原因。
二、数据审核情况
(一)审核情况。
本单位全表审核后核实性问题提示共0条。
(二)对报表指标、审核公式和分析表的设置建议。
1.对报表指标设置的建议。
2.如有不适用的审核公式,请列出并说明修改意见。
3.本单位自行增加的审核内容,请列出并说明设置依据。
三、数据差异情况
(一)账面数与实有数差异情况。
本单位账实有差异的会计科目共0项。
(二)与决算数差异情况。
本单位已纳入决算管理。根据资产数据与决算数据对比表,详细分析数据的差异情况及存在的主要原因主要分析如下:
(1)资产合计与决算数相差3元,主要由于决算数据的无形资产包括在固定资产内,下年度调整;
(2)房屋数量及原值与决算数据有差异,主要原因是由于原登记数据有误,决算数根据现有房屋数量及原值进行登记;
(3)车辆原值与决算数有所差异,主要由于轿车原值决算填报数据有误,将轿车107800元填报为108700元,相差900元;小型载客汽车数量在决算中未填报,下年度调整,其原值差异由于决算按照现有车辆计算,原有数据未调整;其他车型中数量及原值差异由于决算录入有误,应填报为48300元,下年度调整。
四、其他说明情况
无
小岔人民政府
2018年3月14日
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