目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、区、市有关对外开放、招商引资和经济技术合作的方针、政策；研究提出有关招商引资的地方性规章、政策、措施并监督执行。

（二）负责全县招商引资和经济技术合作工作，拟定并组织实施全县招商引资和经济技术合作的发展规划、年度计划。

（三）负责全县招商引资和经济技术合作信息网络建设；指导和协调全县网上招商工作；负责招商引资、经济技术合作项目库的建设工作。

（四）制定全县招商引资活动方案，策划、组织、协调全县的招商引资和经济技术合作活动；调查研究招商引资中的重大问题，提出政策性建议。

（五）联络、邀请外地党政商贸代表团来彭考察、洽谈及负责相关的接待工作；组织、协调县内团组出外开展考察、洽谈活动；承办县政府招商引资、经济技术合作代表团出访组团、联络、洽谈和项目跟踪等有关工作。

（六）负责招商引资的重点项目的运作协调、跟踪服务工作，协调解决引进项目的报批、建设和生产过程中遇到的困难和问题；协调创新投资软环境，监督招商引资有关优惠政策的落实，建立招商引资服务体系。

（七）加强与区内外的信息交流；负责县政府交办的我县与区内外政府、公司的对外联络和信息互通工作；负责同县政府聘请的区内外经济顾问的联络工作。

（八）参与拟订全县经济技术开发区有关政策规定；指导协调经济技术开发区、工业园区招商引资活动。

（九）配合有关部门做好对外开放、招商引资的对外宣传工作。 

二、机构设置  

对本单位及所属预算单位构成说明：按照部门决算编报要求，纳入彭阳县经济技术合作局2017年度部门决算编报范围的单位共1个。属一级决算单位。

从预算单位构成看，经济技术合作局是本级预算，所属参照公务员管理事业单位预算。

经济技术合作局现有人员编制6人，其中公务员5人，工勤人员1人。设有综合办公室。属实行会计独立核算的参公事业单位。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3072524.04元，支出总计2925810.65元。与2016年度收入总计2423350.76元相比，收入增加648903.28元，增长26.78%。与2016年度支出总计2358482.96元相比，支出增加567327.69元，增长24.05%。主要原因一是预算执行中追加PPP项目办公室办公经费、工商联全委会工作经费支出21.95万元；上年年初结余7.25万元在本年支出。二是项目支出174.17万元比预算的80.00万元多支出94.17万元，其中招商引资奖励扶持资金支出97.17万元；2016年度乡镇和部门目标管理考核先进集体奖金1.5万元。

 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3072524.04元，其中：财政拨款收入 3072524.04元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2925810.65元，其中：基本支出1184110.65元，占40.47%；项目支出1741700.00元，占59.53%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3145049.84元，支出总计3145049.84元。与2016年收入总计2144500.76元、支出总计2144500.76相比，财政拨款收、支总计各增加1000549.08元，分别增长46.66%。主要原因一是预算执行中追加PPP项目办公室办公经费、工商联全委会工作经费支出21.95万元；上年年初结余7.25万元在本年支出。二是项目支出174.17万元比预算的80.00万元多支出94.17万元，其中招商引资奖励扶持资金支出97.17万元；2016年度乡镇和部门目标管理考核先进集体奖金1.5万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3145049.84元，占本年支出合计的100%。与2016年2431008.76元相比，一般公共预算财政拨款支出增加1000549.08元，增长46.66%，主要原因一是预算执行中追加PPP项目办公室办公经费、工商联全委会工作经费支出21.95万元；上年年初结余7.25万元在本年支出。二是项目支出174.17万元比预算的80.00万元多支出94.17万元，其中招商引资奖励扶持资金支出97.17万元；2016年度乡镇和部门目标管理考核先进集体奖金1.5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2925810.65元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务支出1696447.81元，占57.98%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出258869.20元，占8.85%；医疗卫生支出与计划生育支出43793.64元，占1.50%；农林水（类）支出926700.00元，占31.67%；住房保障（类）支出0元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1704444.00元，支出决算为3072524.04元，完成年初预算的180.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算执行中追加PPP项目办公室办公经费、工商联全委会工作经费支出21.95万元；上年年初结余7.25万元在本年支出。其中（按支出功能分类说明）：1.社会保障和就业支出年初预算120267.00元，支出决算258869.20元，完成年初预算的215.25%。2.医疗卫生支出与计划生育支出年初决算46419.00元，支出决算43793.64元，完成年初预算的94.34%。3.住房保障支出年初预算50639.00元，支出决算0元，完成年初预算的0%。4.农林水支出年初预算0元，支出决算926700.00元，完成年初预算的0%。

二是项目支出174.17万元比预算的80.00万元多支出94.17万元，其中招商引资奖励扶持资金支出97.17万元；2016年度乡镇和部门目标管理考核先进集体奖金1.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1184110.65元，其中：人员经费913710.84元，公用经费270399.81元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出830298.12元，较2017年度年初预算数819805.00元增加10493.12元，增长1.28%，主要原因是预算执行中追加的人员经费（人员工资、社会保障缴费、公务员医疗补助费、养老保险补助费增加）；较2016年决算数682911.88元增加147386.24元，增长21.58%。

2.商品和服务支出968119.81元，较2017年度年初预算数34000.00元增加934119.81元，增长2747.41%，主要原因一是把原项目工作经费支出计入商品和服务支出，二是追加PPP项目办公室办公经费、工商联全委会工作经费；较2016年决算数1133372.00减少165252.19元，降低14.58%。

3.对个人和家庭的补助1127392.72元，较2017年度年初预算数50639.00元增加1076753.72元，增长2126.33%，主要原因是项目支出招商引资奖励扶持资金支出97.17万元计入对个人和家庭的补助支出；较2016年决算数542199.08元增加585193.64元，增长107.93%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为162766.71元，支出决算为212309.06元，完成预算的130.43%，其中：因公出国（境）费支出决算为24500.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算26383.06元，完成预算26533.71元的99.43%；公务接待费支出决算为161426.00元，完成预算136233.00元的118.49%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：增加因公出国（境）费用24500.00元；本年新增PPP项目办公室办公经费和工商联常委会办公经费各20万元，项目增加，相关费用增加。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数212309.06元比2016年的162766.71元增加49542.35元，增长30.44%，其中：因公出国（境）费支出决算增加24500.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少150.65元，下降0.57%；公务接待费支出决算161426.00元与上年136233.00元相较增加25193.00元，增长18.49%；因公出国（境）费支出增加的主要原因招商引资考察项目境外人员费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是压缩开支，节俭节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算212309.06中，因公出国（境）费支出决算24500.00元，占11.54%；公务用车购置及运行费支出决算数26383.06元，占12.43%；公务接待费支出决算161426.00元，占76.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出24500.00元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人。开支内容：招商引资考察项目境外人员费。

2.公务用车购置及运行维护费支出26383.06元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出26383.06元，主要用于公务车辆燃油费、修理费、保险费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出161426.00元。其中： 国内接待费支出161426.00元，主要用于上级部门及相关业务部门的公务接待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次672个，国内公务接待人次4036人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出270399.81元，比2016年的41864.00元增加228535.81元，增长545.90%。主要原因是：预算执行中人员增加人员经费、项目资金追加。

（二）政府采购情况说明

2017年，县经济技术合作局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门办公房屋面积62.78平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 经济技术合作局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及预算资金212万元，自评覆盖率达到100%。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 经济技术合作局今年在部门决算中增加“招商引资外出洽谈经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“招商引资外出洽谈经费”项目自评得分为99分。发现的主要问题：考察引进项目落实不到位。下一步改进措施：建立起较为完备的招商引资工作制度和服务体系、规范的奖励和责任追究机制，监督招商引资有关优惠政策的落实。最大限度地发挥好招商引资工作的积极性和创造性。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。