目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

彭阳县纪律检查委员会是负责全县党的纪律检查工作的专门机关，县监察委员会是由县人民代表大会选举产生，行驶国家监察智能的专责机关，纪委、监委实行“一套工作机构，两个机关名称，共同设立内设机构”的体制。 

二、机构设置  

从决算单位构成看，纪律检查委员会是本级决算，所属行政单位决算。

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县纪律检查委员会2017年度部门决算编报范围的单位共1个。纪律检查委员会属一级决算单位。

内设办公室(宣教政研室）、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室。属实行会计独立核算的行政机构。县纪委监委现有人员编制28人，其中公务员26人，工勤人员2人。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4861291.06元，支出总计4781045.82元。与2016年度收入总计3973945.52元相比，收入增加887345.54元，增长22.33%。与2016年度支出总计3775217.72元相比，支出增加1005828.10元，增长26.64%。主要原因是预算执行中追加的人员经费（人员工资、社会保障缴费、公务员医疗补助费、养老保险补助费增加）以及新增监察体制改革转隶人员办公设备购置费。

 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计4861291.06元，其中：财政拨款收入 4670392.74元，占96.07%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入190898.32元，占3.93%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计4781045.82元，其中：基本支出3726045.82元，占77.93%；项目支出1055000.00元，占22.07%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计4670392.74元，支出总计4780147.50元。与2016年收入总计3913945.52元、支出总计3715217.72相比，财政拨款收、支总计各增加756447.22元、1064929.78元，分别增长19.33%、28.66%。主要原因是预算执行中追加的人员经费（人员工资、社会保障缴费、公务员医疗补助费、养老保险补助费增加），新增监察体制改革转隶人员办公设备购置费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4780147.50元，占本年支出合计的99.98%。与2016年3715217.72元相比，一般公共预算财政拨款支出增加1064929.78元，增长28.66%，主要原因是预算执行中追加的人员经费（人员工资、社会保障缴费、公务员医疗补助费、养老保险补助费增加），新增监察体制改革转隶人员办公设备购置费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4780147.50元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出3961591.28元，占82.88%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出682452.96元，占14.28%；医疗卫生支出与计划生育支出137001.58元，占2.87%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3950216.00元，支出决算为4780147.50元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算执行中追加的人员经费（人员工资、社会保障缴费、公务员医疗补助费、养老保险补助费增加）；其中（按支出功能分类说明）：1.社会保障和就业支出年初预算284072.00元，支出决算682452.96元，完成年初预算的240.24%。2.医疗卫生支出与计划生育支出年初决算109642.00元，支出决算137001.58元，完成年初预算的124.95%。3.住房保障支出年初预算119609.00元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

二是新增监察体制改革转隶人员办公设备购置费190000.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3725147.50元，其中：人员经费2793818.54元，公用经费932227.28元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出2553122.20元，较2017年度年初预算数1944887.00元增加608235.20元，增长31.27%，主要原因是预算执行中追加的人员经费（人员工资、社会保障缴费、公务员医疗补助费、养老保险补助费增加）；较2016年决算数1862875.72增加690246.48元，增长37.05%。

2.商品和服务支出1791665.28元，较2017年度年初预算数450329.00元增加1341336.28元，增长297.86%，主要原因是把原项目工作经费支出计入商品和服务支出；较2016年决算数1890342.00减少98676.72元，降低5.22%。

3.对个人和家庭的补助436258.34元，较2017年度年初预算数125329.00增加310929.34元，增长248.09%，主要原因是项目支出籿监会工作经费计入对个人和家庭的补助支出；较2016年决算数174542.80元增加261715.54元，增长149.94%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为228218.16元，支出决算为215470.04元，完成预算的94.41%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算121574.04元，完成预算134322.16元的90.51%；公务接待费支出决算为93896.00元，完成预算93896.00元的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩开支，节俭节约。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数215470.04元比2016年的228218.16元减少12748.12元，下降5.59%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12748.12元，下降9.49%；公务接待费支出决算与上年持平均为93896.00元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是压缩开支，节俭节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算215470.04中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算数121574.04元，占56.42%；公务接待费支出决算93896.00元，占43.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出121574.04元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出121574.04元，主要用于公务车辆燃油费、修理费、保险费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出93896.00元。其中： 国内接待费支出93896.00元，主要用于上级部门及相关业务部门的公务接待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次82个，国内公务接待人次2348人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出931328.96元，比2016年的776142.00元增加155186.96元，增长19.99%。主要原因是：预算执行中人员增加人员经费追加。

（二）政府采购情况说明

2017年，县纪委监委政府采购预算0元，支出决算总额68000.00元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额68000.00元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积641.2平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，县纪委监委组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及预算资金486万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 纪委监委今年在部门决算中增加“村监会工作经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“村监会工作经费”项目自评得分为99分。发现的主要问题：没有充分发挥村民监督委员会民主监督、协助管理作。下一步改进措施：建立起较为完备的村民监督委员会组织机构、完善的村监会工作制度和保障机制、规范的奖励和责任追究机制。将村监会工作作为村级党风廉政建设责任制考核的一项重要内容，加强履职情况考核奖惩，最大限度地调动、发挥好村民监督委员会的积极性和创造性。。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。