目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

县委政研室是县委决策服务、从事综合性研究的工作部门（挂县农业农村工作领导小组办公室、县小康社会建设领导小组办公室、县全面深化改革领导小组办公室牌子）。主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策及县委的意图和部署，围绕党的中心工作，组织有关调研力量对全县经济、政治、科技、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

（二）根据县委的指示，起草、参与起草或组织协同有关部门和乡镇的力量共同起草、修改县委有关文件、文稿。

（三）协调、组织、指导农村小康建设及其年终考核测评。

（四）牵头组织涉农部门年度工作考核。

（五）负责全县经济信息的调研、开发和管理工作。及时收集、整理、编发县内外经济社会发展及政治文化方面有指导价值的信息，有针对性地调研市场，定期进行行情预测预报，为各级领导和干部群众提供信息决策服务。

（六）参与完成有关课题的调研，组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策和县委决策的文章。

（七）完成县委和区、市党委政策研究室交办的其他任务。

二、机构设置

彭阳县委政研是县委决策服务和从事综合性研究的工作部门。内设政策研究办公室、县委农办、全面深化改革领导小组办公室。县委政研室编制人数6人，实有人员5人，其中行政人员4人，后勤人员1人。

按照部门决算编报要求，纳入县委政研室2017年度部门决算编报范围的单位共1个（县委政研室本级），包括0个二级预算单位。

第二部分  2017年度部门决算表（见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2003222.7元，支出总计1980061.67元。与2016年相比，收、支总计各增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是2016年县委政研室由县委办统一核算，2017年由县委办分出单独核算，没有可对比数据。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2003222.7元，其中：财政拨款收入2003159.5元，占99.99%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入63.17元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1980061.67元，其中：基本支出973,757.39元，占49%；项目支出1,006,304.28元，占51%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2,003,159.52元，支出总计1,980,061.67元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是2016年县委政研室由县委办统一核算，2017年由县委办分出单独核算，没有可对比数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,980,061.67元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少0元，下降0%，主要原因是2016年县委政研室由县委办统一核算，2017年由县委办分出单独核算，没有可对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,980,061.67元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出763,032.47元，占38.54%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出177,288.22元，占8.95%；农林水（类）支出1,006,304.28元，占50.82%；住房保障（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育支出33,436.70元，占1.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,003,159.52元，支出决算为1,980,061.67元，完成年初预算的98.84%。决算数小于预算数的主要原因：由于年初预算列支的职工职业年金没有支付及由于中央八项规定精神的进一步贯彻执行，公务接待费及车辆租用费下降等因素造成的。其中（按支出功能分类说明）：

1.一般公共服务（类）决算数支出小于预算数64984.53元，该项支出预算主要是财政安排的政策研究专项经费，由于中央八项规定精神的进一步贯彻执行，公务接待费及车辆租用费下降等因素造成的。

2.社会保障和就业（类）决算数支出大于预算数93745.22元，该项支出主要补缴2014年10月至2016年5月份机关事业单位职工基本养老保险缴费。

3.医疗卫生与计划生育（类）决算数支出等于预算数0.00元。

4、农林水（类）决算数支出等于预算数。

5、住房保障（类）决算数支出小于预算数35,176.00元，因该项支出虽然在年初预算中列支，在年内由财政部门直接支付给住房公积金管理机构，不需要部门决算中列示。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出973,757.39元，其中：人员经费625,559.92元，公用经费348,197.47元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出583,616.82元，较2017年度年初预算数增加（减少）41239.82元，增长7.07%，主要原因是补缴2014年10月至2016年5月机关事业单位职工基本养老保险费；较2016年决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是2016年县委政研室由县委办统一核算，2017年由县委办分出单独核算，没有可对比数据。

2.商品和服务支出418,081.75元，较2017年度年初预算数增加16653.75元，增长3.98%，主要原因是2017年统一印刷宣传农村农业政《口袋书》；较2016年决算数增加（减少）0.00元，增长（降低0%，主要原因是2016年县委政研室由县委办统一核算，2017年由县委办分出单独核算，没有可对比数据。

3.对个人和家庭的补助944,343.10元，较2017年度年初预算数增加909167.10元，增长2584.62%，主要原因是2017年全县农村农业工作会议给先进集体和致富带头人奖金902,400.00元及新增发放职工房补支出等；较2016年决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是2016年县委政研室由县委办统一核算，2017年由县委办分出单独核算，没有可对比数据。

4.其他资本性支出34,020.00元，较2017年度年初预算数增加（减少）34,020.00元，增长（降低）100%，主要原因是单位购置办公家具2720.00元及五楼办公室及会议室制度墙建设费用31,300.00元；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2016年县委政研室由县委办统一核算，2017年由县委办分出单独核算，没有可对比数据。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为36,958.00元，支出决算为24,461.00元，完成预算的66.19%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为24,461.00元，完成预算的66.19%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定精神要求严格控制三公经费开支标准。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无出国安排；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是2016年县委政研室由县委办统一核算，2017年由县委办分出单独核算，没有可对比数据。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算24,461.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出24,461.00元。其中：  国内接待费支出24,461.00元，主要用于日常工作公务往来接待。国（境）外接待费支出0.00元。2017年国内公务接待批次67个，国内公务接待人次612人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2016年县委政研室由县委办统一核算，2017年由县委办分出单独核算，没有可对比数据。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出348,197.47元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：2016年县委政研室由县委办统一核算，2017年由县委办分出单独核算，没有可对比数据。

（二）政府采购情况说明

2017年，县委政研室政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门固定资产数为2720.00元，其余固定资产尚未从县委办调入我单位。本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。2017年我单位没有开展预算绩效管理工作。 根据财政预算管理要求，县委政研室不涉及对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。  县委政研室不涉及今年在部门决算中项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标开展项目自评。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3.不涉及以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4.不涉及以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分  名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。