目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和方针、政策，负责安委会日常工作，依据《中华人民共和国安全生产法》赋予的职能，依法对全县安全生产工作实施综合监督管理。

（二）负责组织或参与起草有关安全生产的规范性文件，分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产工作规划。

（三）承担全县安全生产科研规划的拟定，组织指导安全生产科学技术研究和技术推广示范工作。

（四）制定下达全县安全生产年度工作计划和考核目标，并检查、执行考核情况。

（五）负责对全县安全生产实施监察，指导、协调和监督有关行业、部门承担的专项安全生产监督综合管理。

（六）负责发布全县安全生产信息，综合管理全县伤亡事故统计报告，组织、协调、参与安全生产事故调查处理，依法承办安全生产事故的结案。

（七）承担全县煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹专项安全整治工作。

（八）负责组织、指导和协调危险化学品事故应急救援工作，负责全县烟花爆竹安全生产的综合指导和协调监督。

（九）负责全县各类企业作业场所职业卫生的监督检查，负责职业卫生安全许可证的颁发管理，组织查处职业危害事故和有关违法行为。

（十）负责全县安全生产宣传教育培训，监督全县安全生产监察人员、生产经营单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的持证上岗工作。

(十一)承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

行政审批事项：

全县烟花爆竹零售许可。

二、机构设置

根据上述职责，彭阳县安全生产监督管理局综合设置4个岗位。

（一）文秘综合岗位

1.承担局机关党务、政务工作；

2.承办局重要会议的组织实施和会议决定事项的督查督办；

3.负责局机关文秘、办公自动化、信息公开、机要保密、对外宣传及档案管理工作；

4.承担局机关财务和资产管理等事务工作。

（二）矿山及非煤矿山监管岗位

1.负责非煤矿山企业的法律法规宣传，督促矿山企业建立健全安全生产各项规章制度、操作规程；

2.依法监督检查矿山企业的安全生产工作，综合监督检查矿山企业贯彻执行有关安全生产的法律法规情况及其安全生产条件、设施设备安全情况；

3.依法查处相关单位违反安全生产法律法规的行为，严格按照操作规程进行作业；

4.参与煤矿及非煤矿山安全技改项目的审查和论证，负责煤矿和非煤矿山企业新建和扩建项目“三同时”审查及竣工验收工作；

5.负责组织对非煤矿山安全事故的调查和处理工作，对非煤矿山安全状况进行评估，对危险源进行调查并编制安全事故隐患应急救援预案，督促企业对安全隐患进行整改；

6.组织、指导和协调非煤矿山安全生产事故的应急救援工作，参与对非煤矿山安全事故的调查处理工作，并监督事故查处的落实情况；

7.负责非煤矿山安全许可证的管理工作，组织、指导、查处不具备安全生产基本条件的相关生产经营单位。

（三）危险化学品管理岗位

1.起草与本业务相关的规范性文件及材料；

2.负责组织、指导危险化学品生产、经营、储存、使用安全生产准入和安全许可证初审工作或备案证明的审核发放工作；

3.负责危险化学品部门联席会议的日常工作；

4.负责危险化学品生产、储存建设项目的安全许可管理和试生产方案备案工作，依法对危险化学品、化工（含石油化工）、医药和烟花爆竹行业建设项目“三同时”工作进行监督检查；

5.负责烟花爆竹经营单位的安全准入及管理工作；

6.负责组织、指导非药品类易制毒化学品生产、经营准入备案和管理工作；

7.指导危险化学品登记和危险性鉴定工作；

8.推动、指导和监督危险化学品、烟花爆竹企业安全标准化工作；

9.负责危险化学品生产安全较大事故的调查处理，监督事故查处和责任追究的落实工作。

（四）综合管理岗位

1.拟定全县安全生产中长期规划、年度计划及安全生产有关规范性文件；

2.承担监督各成员单位安全生产责任制的落实；

3.负责全县安全生产信息的收集、报到和安全生产伤亡事故统计、上报及事故隐患的汇总、登记建档工作，分析和预测全县安全生产形势，发布预警信息；

4.综合监督管理全县重大危险源建档、监控；

5.负责全县安全生产应急救援信息接收、统计、处理、上报及救援预案的编制工作；

6.组织协调全县安全生产应急救援演练；

7.负责职业病防治工作。

按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个，属本级预算单位。行政编制7名，后勤服务人员事业编制1人。领导职数：局长1名，副局长2名。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3,078,862.82元，支出总计3,430,137.79元。与2016年相比收入减少了337636.37元，下降了9.88%，；支出增加了738038.80元，增长了27.41%，主要原因是收入减少的原因是当年项目预算减少；支出增加的原因是历年结余资金当年完成支付。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3,078,862.82元，其中：财政拨款收入3,028,777.32元，占98.37%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入50,085.50元，占1.63%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3,430,137.79元，其中：基本支出1,666,597.02元，占48.59%；项目支出1,763,540.77元，占51.41%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3,028,777.32元，支出总计3,320,052.29元。与2016年相比，财政拨款收入减少了327625.88元、下降了9.88%，；支出增加了738038.80元，增长了27.41%，主要原因是收入减少的原因是当年项目预算减少；支出增加的原因是历年结余资金当年完成支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3,320,052.29元，占本年支出合计的96.79%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了627953.30元，增长了23.33%，主要原因是收入减少的原因是当年项目预算减少；支出增加的原因是历年结余资金当年完成支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3,320,052.29元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业支出（类）支出175,859.04元，占5.29%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出50,745.48元，占1.53%；资源勘探信息等支出（类）支出3,093,447.77元，占93.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,929,473.00元，支出决算为3,320,052.29元，完成年初预算的113.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整；二是缴纳清算期职工各种保险；三是支付上年度安全生产托管帮扶费用。其中（按支出功能分类说明）：1.工资福利支出增加2.对个人和家庭的补助增加3.其他资本性支出增加了帮扶托管飞羽等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,666,597.02元，其中：人员经费1025742.92元，公用经费533,274.10元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出960,007.92元，较2017年度年初预算数增加90220.92元，增长10.37%，主要原因是人员工资和清算期职工保险费用支出增加；较2016年决算数增加237287.72元，增长32.83%。

2.商品和服务支出533,274.10元，较2017年度年初预算数增加477274.00元，增长852.28%，主要原因是将帮扶托管资金科目放入基本支出科目；较2016年决算数减少193641.89元，降低26.63%。

3.对个人和家庭的补助65,735.00元，较2017年度年初预算数增加12049.00元，增长22.44%，主要原因是人员工资和清算期职工保险费用支出增加；较2016年决算数减少35507.8元，降低35.07%。

4.其他资本性支出107,580.00元，较2017年度年初预算数增加107,580.00元，增长100%，主要原因是项目科目下达未主科目；较2016年决算数增加107,580.00元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为74,000.00元，支出决算为45,920.43元，完成预算的62.05%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28,828.43元，完成预算的53.38%；公务接待费支出决算为17,092.00元，完成预算的85.46%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“八项规定”和公车改革。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少28848.07元，下降36.58%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少25803.27元，下降47.23%；公务接待费支出决算减少3044.80元，下降15.12%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有出国出境；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决28,828.43元，占62.78%；公务接待费支出决算17,092.00元，占37.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出28,828.43元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出28,828.43元，主要用于安全生产监督管理等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出17,092.00元。其中： 国内接待费支出17,092.00元，主要用于上缴部门检查工作接待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次22个，国内公务接待人次410人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出590,768.60元，比2016年减少136,051.40元，下降18.72%。主要原因是：公车改革和严格执行“八项规定”。

（二）政府采购情况说明

2017年，政府采购预算500000.00元，支出决算总额500000.00元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算500000.00元，支出决算总额500000.00元，完成年初预算的50%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备***台（套），单价100万元以上专用设备***台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，***组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 彭阳县发展和改革今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：0。下一步改进措施：逐步完善本部门项目绩效评价工作。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。