目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行中央和区、市、县国民经济和社会发展的战略、方针和政策；组织拟订全县国民经济和社会发展战略，组织编制并下达全县国民经济和社会发展中长期规划、年度计划，提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调控的预期目标建议，衔接平衡各行业发展规划。

（二）做好主要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；组织拟订全县经济发展规划及以工代赈建设计划，提出全县战略性经济结构调整和产业升级建议。

（三）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标、政策及措施；监督管理招投标工作；承担重大项目稽查和业务咨询工作。

（四）协调实施和监测评估主体功能区规划；拟定可持续性发展、循环经济、资源节约和利用、应对气候变化、节能降耗等规划和政策措施，提出能源开发政策建议。

（五）负责权限内政府投资建设项目审批、监督、管理工作；负责权限外项目的上报、协调和督查工作；负责权限内企业投资项目的核准或备案。

（六）负责监测、分析全县国民经济运行态势，提出解决经济运行中存在的重大问题的建议。负责国民经济和社会发展的衔接，参与拟定社会事业发展的政策建议。

（七）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（八）负责全县工业经济运行调度和服务工作；负责生产要素和原材料保障协调、调度；负责全县国有企业的监督、管理工作，对各类经济成份实行宏观管理；协调指导企业产业创新、技术进步、节能改造；指导全县企业改革，拟订和组织实施国有企业改革方案，提出解决改制改革问题的建议。

（九）负责全县信息基础设施建设的协调和管理，促进多网融合发展，协调信息市场涉及社会公共利益的重大事项；负责工业和信息化“两化”融合，推动新产品、新技术、新设备、新材料的应用。

（十）负责全县非公有制经济和中小企业的宏观指导、综合协调和服务；培育非公有制经济市场主体，推动非公有制经济和中小企业集群发展；提出促进非公有制经济发展的政策建议。

（十一）负责宏观平衡全县物价总水平，监测、预测价格总水平变动，建立价格监测、预警机制；管理全县行政事业性和经营服务性收费；拟订价格总水平调控目标和措施并组织实施；提出全县政府定价、指导价调价前服务价格的成本监审和价格听证意见；负责全县价格执法监督和认证工作。

（十二）承担全县商贸流通体制改革、重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理责任，培育完善市场体系，指导大宗产品批发和城市商网规划、商业体系建设；组织指导商品进出口、加工贸易等，负责商贸流通业务及行业管理工作。

（十三）执行国家和区、市、县关于粮食流通和粮食储备工作的方针、政策；拟定行业发展规划和政策并实施粮食行业管理；研究提出全县粮食（食油）宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划、收储动用县级应急成品粮油储备粮建议；拟定粮食流通体制改革方案并组织实施，指导国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

（十四）组织实施全县国民经济动员有关工作，承担国民经济动员委员会的日常工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其它事项。

行政审批事项：保留的行政审批事项共8项，具体为：（一）自治区发展改革委授权的政府投资项目审批、（二）商品价格和服务价格调定价、（三）行政事业性收费许可办理、（四）县本级政府投资筹资的基本建设项目审批、（五）非政府投资项目核准（备案）、（六）固定资产投资项目节能评估和审查、（七）粮食收购许可证办理、（八）成品油零售经营资格申报审核。

二、机构设置

根据上述职责，彭阳县发展和改革局综合设置6个岗位：

（一）文秘综合岗位

负责机关文电、信息、会务、保密、档案、信访、政务公开、财务、资产管理和事务管理及后勤服务工作；负责党建、党风廉政建设、精神文明建设、社会综治、工会、青年、妇女、计划生育、职工培训教育和离退休人员的管理工作；协助搞好国民经济动员有关工作；负责机关工作的督查督办。

（二）基本建设管理岗位

编制全县社会固定资产投资年度计划和项目计划；负责全县城乡基础、交通电力、国土资源、环境保护等基本建设项目调研论证规划、筛选储备、编制上报、下达批复、监督实施、组织验收及年度计划编制工作，建立相关档案资料，做好基本建设项目统计工作。

（三）农村经济管理岗位

负责全县农村经济、生态建设、扶贫开发、科技进步等涉农项目调研论证规划、筛选储备、编制上报、下达批复、监督实施、组织验收及年度计划编制工作，建立相关档案资料，编制年度以工代赈项目计划并监督实施；做好全县重点项目和全社会固定资产投资统计、汇总、分析工作和农村经济运行分析工作。

（三）社会事业管理岗位

组织拟订全县社会发展战略，协调社会事业发展和改革的重大问题；参与编制全县教育体育、社会保障、文化旅游、卫生计生、政法基础等社会事业的中长期规划和年度计划；会同有关部门分析就业、居民收入分配和社会保障情况，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与协调发展的政策建议；负责对全县社会事业项目进行调研论证规划、筛选储备、编制上报、下达批复、监督实施、组织验收及年度计划编制工作，建立相关档案资料，做好社会事业项目统计工作。

（四）工业信息化管理岗位

负责宣传有关法律、法规、规章，执行国家、区、市工业和信息化发展方面的方针政策；负责全县工业和信息化建设、调研论证、规划编制、运行调度与服务工作，监测分析工业和信息产业运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行中的有关问题并提出调控政策建议；负责全县煤、电、油、气等生产要素及原材料方面的保障协调和紧急调度；负责全县非政府投资项目的核准或备案工作及工业项目的审核、上报、监督、管理等工作；负责全县固定资产投资项目节能评估和审查工作；负责全县工业、信息产业结构调整和转型升级工作；负责全县信息基础设施建设的协调和管理；做好全县工业节能降耗综合协调工作；负责分管行业安全生产管理工作；负责全县工程系列和经济系列专业技术职称审查申报工作。

（五）商贸流通管理岗位

负责宣传有关法律、法规、规章，制定全县流通产业的发展规划和年度计划；提出流通体制改革意见，推进流通产业结构调整和转型升级；拟订全县商品流通和餐饮、住宿等服务业的有关规定和办法，制定实施细则和市场准则；监测分析市场运行和商品供求状况，调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；拟订商品流通市场建设发展规划和布局；按有关规定对拍卖、典当、租赁、旧货流通活动和对成品油、酒类流通进行监督管理；负责商贸流通企业相关项目的申报、备案工作。

（六）综合规划管理岗位

负责社会发展和国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；平衡全县国民经济和社会发展宏观调整指标，负责对全县国民经济和社会发展规划计划进行分析、评估和预测；负责研究制定全县经济体制改革的规划和年度改革实施方案；统筹经济社会、产业布局、重大项目等综合材料、汇总、起草工作；拟定全县人口发展长期规划和年度计划；负责人口信息化建设和基础信息库建设工作。

（七）粮食流通管理岗位

组织拟订行业发展规划和政策并实施粮食行业管理；研究提出全县粮食(食油)宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划、收储动用县级应急成品储备粮油建议；拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，指导国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议；拟订全县粮食预警及应急预案并组织实施；负责全县粮食应急体系的日常管理和预警工作；负责全县粮食宏观调控相关业务工作；研究粮食流通组织形式创新，建立和健全粮食产业体系，推进产业化经营；研究提出粮食最低收购价建议，指导区域粮食的收购及区内外产销合作等工作；研究提出地方储备粮规模、品种结构和总体布局的调整计划并监督执行;负责国家和区、市、县储备供应网点管理工作。负责推进“放心粮油”工程建设；指导粮食企业执行国家有关法律法规和政策，维护全县粮食流通秩序；负责对全县从事粮食收购、储存、加工和政策性用粮的购销活动进行监督检查；负责执行国家粮食流通统计制度；负责对原粮收购、储存、加工环节的粮食质量安全和卫生进行监督检查；协同有关部门做好粮食加工生产环节质量标准管理工作；负责局属单位的安全生产工作；负责全县城镇居民、灾区和贫困地区粮食调度，组织安排退耕还林还草，以粮(工)代赈和国家重点建设项目等政策性粮油供应；负责全县粮食仓储、加工和流通设施建设的规划和布局调整；指导并推动全县粮食行业的技术改造和新技术推广；开展粮食流通的对外合作与交流。负责制定全县国有粮食企业改革、结构调整方案；负责全县国有粮食企业国有资产监管工作。

（八）价格调控管理岗位

负责宣传贯彻执行价格法律、法规和政策；负责对政府指导价、政府定价商品和服务价格的监督检查，依法查处价格违法行为；根据《宁夏回族自治区定价目录》和《政府价格决策听证暂行办法》，做好调价前的成本监审和价格听证工作；负责对全县市场物价进行监测，规范价格行为，维护正常的市场价格秩序；负责《行政事业性收费许可证》核发，并对收费项目、收费标准的执行情况进行监督检查，对违反政策规定的乱收费行为进行查处；负责受理、承办“12358”价格举报案件的立案查处工作；负责全县商品和服务标价签、价目表的监制和明码标价工作；负责全县物价员、收费员的培训工作；负责辖区内刑事、民事、经济、行政和仲裁案件涉及物的价格鉴定，以及价格行为合法性、价格水平合理性认证和价格纠纷调解工作。

（九）经济动员办公室

贯彻执行国务院、中央军委和上级有关国民经济动员工作的方针、政策、法规和批示，拟定全县国民经济动员工作的具体规定；组织编制国民经济动员中长期规划和年度计划；会同有关部门审核与国民经济动员有关联的规划、计划，审核人民防空工程建设计划；负责全县经济动员潜力调查工作，研究落实地方经济、技术资源储备，指导组织技术力量动员演练；战时组织全县经济动员的实施工作。

按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计13258323.77元，支出总计48816741.41元。与2016年相比，收、支总计各减少了45.03元，下降了8.66%，主要原因是当年新增项目减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计13258323.77元，其中：财政拨款收入12628838.28.元，占95.25%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入629485.49元，占4.25%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计48816741.41元，其中：基本支出5749023.02元，占11.78%；项目支出43067718.39元，占88.22%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计9996335.28元，支出总计48387255.92元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少了77.53元，增长8.45%，主要原因一是本年度新增项目减少；二是2016年底结余资金较多，当年完成支出已经实施完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出45,868,167.92元，占本年支出合计的93.96%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6575858.29元，下降了12.53%，主要原因是部分项目已经实施完成，新增项目减少。

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出45,868,167.92元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出4,045,461.00元，占8.82%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出910,193.57元，占1.98%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出303,176.44元，占0.67%；节能环保支出（类）支出23,370,800.00元，占50.95%；农林水（类）支出7,346,841.73元，占16.02%；资源勘探信息等支出（类）支出4,317,952.18元，占9.41%；住房保障（类）支出0元，占%；粮油物资储备支出（类）支出1,007,153.00元，占21.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,027,988.00元，支出决算为45,868,167.92元，完成年初预算的760.92%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央转移支付资金年初未纳入预算；二是自治区投资未纳入预算；三是人员工资调整增加；四是缴纳清算期养老保险增加支出，五是历年结余当年完成项目支出较大。其中：一般公共服务（类）支出大于预算601,171.00元，原因为新增人员和工资调整增加支出；社会保障和就业（类）支出增加223452.57元，增加的原因为缴纳清算期职工养老保险等；医疗卫生与计划生育支出（类）支出增加38117.44元，增加的原因为缴纳清算期职工医疗保险等；节能环保支出（类）支出增加23,370,800.00元，增加的原因是该项目为以前年度为完成项目今年完成支付；农林水（类）支出7,346,841.73元，增加的原因为中央转移支付项目自己未纳入预算；资源勘探信息等支出（类）支出增加3470843.18元，增加的原因为中央转移支付项目自己未纳入预算%；粮油物资储备支出（类）支出增加511519.00元，增加的原因人员调整和工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出45,868,167.92元，其中：人员经费5,090,117.53元，公用经费436,420.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4,667,050.35元，较2017年度年初预算数增加67147.35元，增长了1.46%，主要原因是人员调整和工资增长；较2016年决算数增加440575.21元，增长了10.42%。

2.商品和服务支出1,558,564.66元，较2017年度年初预算数增加了1337564.66元，增长了605.23%，主要原因是项目支出未纳入预算；较2016年决算数增加了99085.44元，增长6.79%,主要原因为项目咨询费增加。

3.对个人和家庭的补助423,067.18元，较2017年度年初预算数增加了111682.18元，增长了35.87%，主要原因是项人员调整；较2016年决算数减少了302926.39元，降低了41.73%。

4.其他资本性支出36,079,391.73元，较2017年度年初预算数增加了36,079,391.73元，增长100%，主要原因是项目未纳入预算；较2016年决算数减少了9852686.55元，降低了21.45%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为208000.00元，支出决算为103816.56元，完成预算的50.09%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10400.00元，完成预算的24.56%；公务接待费支出决算为10400.00元，完成预算的75.62%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是执行中央严格八项规定，不该支出的坚决不支付；二是公车改革初见成效。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少了141,398.13元，下降了57.66%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少了63,716.13元，下降44.82%；公务接待费支出决算减少了77682.00元，下降了44.82%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革初见成效。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决78,458.56元，占75.57%；公务接待费支出决算25,358.00元，占24.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行维护费支出78,458.56元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出78,458.56元，主要用于公务活动派车等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出25,358.00元。其中： 国内接待费支出25,358.00元，主要用于区市有关部门检查工作用餐。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次25个，国内公务接待人次680人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入2,632,503.00元，本年支出2,519,088.00元，年末结转和结余263,415.00元。较2016年决算数增加113415.00元，增长75.61%，主要原因是：项目正在实施。支出具体情况如下：  其他支出2,519,088.00元，当年项目新增。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出439,305.49元，比2016年增加119,760.00元，增长37.82%。主要原因是：将项目大会战启动仪式经费放入机关运行经费 。

（二）政府采购情况说明

2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积2,994.00平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，彭阳县发展和改革局没有组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 彭阳县发展和改革局今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。下一步改进措施：按照要求积极开展项目绩效评价。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

没有开展项目绩效评价工作。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

没有开展项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。