第一部分单位概况

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分  2017年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

第四部分名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

主要职能是，大力开展政策理论宣讲活动，多层次开展干部教育培训活动，积极开展多种形式的合作培训，加强调查研究，为县委、县政府决策提供参考和依据，积极发挥党校在全县党员干部教育培训中的作用。 

二、机构设置 

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党彭阳县委员会党校2017年度部门决算编报范围的单位共1个。党校本级,所属事业单位。无二级预算单位。2017年编制15人，本单位年末共有在职职工14人。纳入党校2018年部门决算编制的部门有办公室，教务室、教研室、培训室。 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3500698.51元，支出总计3170403.62元。与2016年相比，收入增加1042569.55元，增长42.41%；支出增加660378.39元，增长26.31%，主要原因是人员工资晋升及增加2年养老保险缴费；增加购置办公设备。

 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3500698.51元，其中：财政拨款收入2699518.53元，占77.1%；事业收入100400元，占209%；经营收入0元，占0%；其他收入700779.98元，占20%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3170403.62元，其中：基本支出2845338.62元，占89.75%；项目支出325065元，占10.25%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2699518.53元，支出总计2806488.21元。与2016年相比，财政拨款收入增加415529.35元、增长18.19%，支出增加522499.03元，增长18.62%，主要原因是人员工资晋升及增加2年养老保险缴费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2806488.21元，占本年支出合计的88.52%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加522499.03元，增长18.62%，主要原因是人员工资晋升及增加2年养老保险缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2806488.21元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：教育（类）支出2086809.28元，占74.36%；社会保障和就业（类）支出602063.82元，占21.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出117615.11元，占4.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2418369元，支出决算为2806488.21元，完成年初预算的116.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增2014年和2015年行政事业人员养老保险；二是工资正常晋升和工资按规定调资；其中教育（类）支出2086809.28元，比预算数增加199593.28元，增长10.58%，主要原因是工资正常晋升和工资按规定调资；社会保障和就业（类）支出602063.82元，比预算增加308124.82元，增长104.83%，主要原因是新增2014年和2015年行政事业人员养老保险；医疗卫生与计划生育（类）支出117615.11元，比预算增加4165.11元，增长3.67%；主要原因是工资正常晋升和工资按规定调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2806488.21元，其中：人员经费2330731.93元，公用经费475756.28元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2148390.42元，较2017年度年初预算数1717368.00增加431022.42元，增长25.1%，主要原因是按规定正常调资、政府效能奖提升；较2016年决算数增加512965.98元，增长31.37%。主要原因是按规定正常调资，政府效能奖提升。

2.商品和服务支出430856.28元，较2017年度年初预算数369000.00增加61856.28元，增长16.76%，主要原因是增加公务员交通补助和残疾人保险金；较2016年决算数减少93053.31元，降低16.71%。主要原因是培训量减少致使培训费。

3.对个人和家庭的补助188341.51元，较2017年度年初预算数332001.00元，减少143659.45元，降低43.27%，主要原因是预算数中包括预算住房公积金；较2016年决算数增加63949.17元，增长51.41%。主要原因是增加公务员医疗补助和购房补贴。

4.其他资本性支出369965.00元，较2017年度年初预算数增加369965.00元，增长100%，主要原因是教学办公设备采购增加；较2016年决算数增加369965.00元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为77646.04元，支出决算为35904.65元，完成预算的46.24%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10278.05元，完成预算的23.93%；公务接待费支出决算为25626.6元，完成预算的73.87%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出，严格执行中央八项规定精神励行勤俭节约。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少41741.39元，下降53.76%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少32675.99元，下降76.07%；公务接待费支出决算减少9065.4元，下降26.13%；因公出国（境）费支出无减少（增加）情况，主要原因是单位无外事业务活动；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神励行勤俭节约。公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神励行勤俭节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决10278.05元，占28.63%；公务接待费支出决算25626.6元，占71.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费支出10278.05元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出10278.05元，主要用于公务车辆保养维修及燃油费。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出25626.6元。其中： 国内接待费支出25626.6元，主要用于公务招待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无外事接待活动。2017年国内公务接待批次80个，国内公务接待人次641人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无此项目。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出475756.28元，比2016年减少81003.72元，下降14.55%。要原因是培训量减少致使培训费。

（二）政府采购情况说明

2017年，党校政府采购预算0元，支出决算总额325065元。完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算325065.00元，支出决算总额325065.00元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积1784.4平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；通用设备99台（套），价值533892.00元；家具用具类367台（套），价值119330.00元；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

无预算绩效管理项目。

1. 绩效管理工作开展情况。无

2.部门决算中项目绩效自评结果。无

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无。

第四部分  名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。