第一部分  单位概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分  2017年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况说明 

（二）政府采购情况说明 

（三）国有资产占有使用情况说明 

（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  单位概况 

一、部门职责 

县委组织部主要职能是主管组织工作和干部工作 ，具体包括全县干部选拔任用、干部教育培训和监督管理、党员及党费管理、组织实施政府换届和村级选举。 

二、机构设置 

按照部门决算编报要求，纳入县委组织部2017年度部门决算编报范围的单位共1个（县委组织部本级）。 

彭阳县委组织部机构设置情况如下： 

一、下属事业单位：党员电化教育中心 

二、内设机构 

1、县直机关工作委员会（挂牌单位） 

2、办公室 

3、组织工作室 

4、干部工作室 

5、干部监督工作室 

三、县非公有制经济组织和社会组织工作委员会 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计6,923,397.41元，支出总计6,938,131.12元。与2016年相比，收入总计减少2891560.11元，下降12.21%，支出总计减少1288484.04元，下降15.66%，主要原因是上年对村民委员会和村党支部的补助本年未安排经费，补交党费数额已减少。

 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计6,923,397.41元，其中：财政拨款收入 5,246,783.98元，占75.78%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1,676,613.43元，占24.22%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计6,938,131.12元，其中：基本支出1,938,412.78元，占27.94%；项目支出4,999,718.34元，占72.06%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计5,246,783.98元，支出总计5,380,735.62元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少1042476.21元，下降16.58%,；财政支出总计减少1121260.37元，下降17.25%,主要原因是上年对村民委员会和村党支部的补助本年未安排经费.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5,380,735.62元，占本年支出合计的77.55%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1121260.37元，下降17.25%，主要原因是上年对村民委员会和村党支部的补助本年未安排经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5,380,735.62元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出2,567,313.49元，占47.71%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出646,194.92元，占12.01%；医疗卫生和计划生育支出153,942.66元,占2.86%；农林水（类）支出2013284.55元，占37.42%；住房保障（类）支出0元，占0%等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,617,111.00元，支出决算为5,380,735.62元，完成年初预算的205.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动及工资调整；二是清算2014.10月至2016年5月共计9个月养老金支出；三是村干部人身意外保险核缴标准提高以及补交李玉荣的养老保险；四是未将大学生村官工资纳入预算；五是上级部门通过财政安排了引进人才费用等等；其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务支出2,567,313.49元，比年初预算增加30.67%；2.社会保障和就业支出646,194.92元，比年初预算增加31.66%；3.医疗卫生和计划生育支出153,942.66，比年初预算增加109.04%；4.农林水支出2,013,284.55元，比年初预算增加2,013,284.55元，年初预算时大学生村官工资为0元；5.住房保障支出0元，比年初预算80,338.00元减少的原因为决算时，将购房补贴统一列入一般公共服务支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,938,412.78元，其中：人员经费1,713,172.78元，公用经费225,240.00元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1,583,132.44元，较2017年度年初预算数增加248359.44元，增长18.61%，主要原因是工资自然增长；较2016年决算数增加166909.05元，增长11.79%。

2.商品和服务支出225,240.00元，较2017年度年初预算数增加91240元，增长68.08%，主要原因是当年增发了公务员交通补贴；较2016年决算数增加225240元，上年在决算中基本支出中未列商品和服务支出.。

3.对个人和家庭的补助130,040.34元，较2017年度年初预算数增加49702.34元，增长61.87%，主要原因是工资增长,住房公积金支出增加；较2016年决算数增加28321.95元，增长27.84%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为211842元，支出决算为201178.81元，完成预算的94.97%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为126883.81元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为74295元，完成预算的94.91%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定精神严格控制三公经费开支标准。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少10663.19元，下降5.03%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6678.19元，下降（5%；公务接待费支出决算减少3985元，下降5.09%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无出国安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严控支出标准。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算126883.81元，占63.07%；公务接待费支出决算74295元，占36.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出126883.81元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出126883.81元，主要用于车辆加油、维修、保险、及维护等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出74295元。其中： 国内接待费支出74295元，主要用于正常公务往来活动。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次124个，国内公务接待人次1857人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无政府性基金。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出134000元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：编制数未变。 

（二）政府采购情况说明

2017年，组织部政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，组织部不涉及开展对2017年度一般公共预算项目支出全面绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 组织部不涉及今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。

3.涉及以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4、涉及以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。   无

第四部分  名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。