目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入罗洼乡人民政府2017年度部门决算编报范围的单位共部门决算包括：罗洼乡人民政府本级、彭阳县罗洼乡民生服务中心、彭阳县罗洼乡科教文卫服务中心 、彭阳县罗洼乡特色产业服务中心、彭阳县罗洼乡计划生育服务中心。

部门预算单位构成

2017年我单位行政事业编制31人，其中行政编制17人，事业编制14人，其中民生服务中心6人，科技文卫服务中心5人，特色产业服务中心3人。车辆编制3辆。现有在编职工31人（无在编不在岗人员），其中公务员17人，事业编制14人。独立核算机构1个。

按照部门决算编报要求，纳入罗洼乡人民政府2017年度部门决算编报范围的单位共1个。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计11,279,349.67元，支出总计10,781,787.03元。与2016年相比，收入减少3859736.15元，下降了25.5%，支出增加2628387.74元，增长了32.24%，主要原因是2017年扶贫项目减少和2016年部分项目未支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计11,279,349.67元，其中：财政拨款收入7,926,825.62元，占70.28%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入3,352,524.05元，占29.72%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计10,781,787.03元，其中：基本支出5,383,566.11元，占49.93%；项目支出5,398,220.92元，占50.07%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计7,926,825.62元，支出总计8,704,676.53元。与2016年相比，财政拨款收入减少6,759,010.2元，下降了46.02%,支出增加666277.24元，增长8.29%，主要原因是2017年扶贫项目减少和2016年部分项目未支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出8,453,218.63元，占本年支出合计的78.4%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加414819.34元，增长5.16%，主要原因是项目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出8,453,218.63元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出3,358,614.93元，占39.73%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出209,280.40元，占2.48%；社会保障和就业（类）支出856,370.64元，占10.13%；农林水（类）支出3,017,794.00元，占35.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2385529.00元，支出决算为8,453,218.63元，完成年初预算的354.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出；二是项目支出；其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务支出3,358,614.93元；2.文化体育与传媒支出209,280.40元；3.社会保障和就业支出856,370.64元；4.医疗卫生和计划生育支出507,782.74元；5.节能环保支出79,910.80元；6.城乡社区支出416,770.00元；7.农林水支出3,017,794.00元；8.债务付息支出6,405.12元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5,383,566.11元，其中：人员经费4,470,056.1元，公用经费913,510.01元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出4,162,392.48元，较2017年度年初预算数增加679,870.48元，增长19.52%，主要原因是人员增加；较2016年决算数增加1,183,645.86元，增长39.74%。

2.商品和服务支出913,510.01元，较2017年度年初预算数增加494,010.01元，增长117.76%，主要原因是印刷宣传支出增加；较2016年决算数增加500,212.8元，增长121.03%。

3.对个人和家庭的补助307,663.62元，较2017年度年初预算数增加89,881.62元，增长41.27%，主要原因是人员增加；较2016年决算数减少130,646.26元，降低29.81%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为157,000.00元，支出决算为148,704.00元，完成预算的94.72%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为75,821.00元，完成预算的92.46%；公务接待费支出决算为72,883.00元，完成预算的97.18%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定精神，控制“三公经费”支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少2元，下降0.00%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务活动减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决75,821.00元，占50.99%；公务接待费支出决算72,883.00元，占49.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出75,821.00元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出75,821.00元，主要用于公务用车维护及车险等等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。 

3.公务接待费支出72,883.00元。其中： 国内接待费支出72,883.00元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次1952人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出251,457.90元，年末结转和结余0元。较2016年决算数减少1,567,615.45元，降低86.18%，主要原因是：2017年项目征地较少。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出251,457.90元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出2,517,386.83元，比2016年增加798,405.62元，增长46.45%。主要原因是人员增加，印刷、宣传资料增加等。 

（二）政府采购情况说明

2017年，罗洼乡政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积2227平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，罗洼乡人民政府组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及预算资金307万元，自评覆盖率达到100%。 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及县财政局的统一部署，我乡认真组织对2017年度部门整体支出开展绩效自评。

2017年，我乡严格落实县委、县政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务。存在的主要问题是：在实际工作过程中，全面运用绩效指标评价体系还不够深入全面；部分项目支出进度还需加快。下一步改进的措施：更多运用绩效评价的指标，更加注重履职所产生的经济、社会、生态效益及社会公众（服务对象）满意度；加快部分项目实施进度的推进，开展项目绩效评价，加快支出进度。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

第四部分  名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。