目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责 

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。 

2、紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。 

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。 

4、代表妇女积极参与国家和社会事务的管理和监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情，提出对策建议;参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。 

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。 

6、指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。 

7、负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。 

8、负责县委、县人民政府交办的其它工作。 

二、机构设置 

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如： 

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县妇联2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。 

1.从预算单位构成看，县妇联部门决算只包括：属本级一级预算单位。 

2.彭阳县妇联部门决算在职人员总编制数5个，实有人员5人 。 

3.彭阳县妇联内部机构设置为综合办公室和领导办公室。 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1520369.64元，支出总计1690468.59元。与2016年相比，收、支总计各增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是根据财政部门要求，2017年度财务独立设置核算，无上年数据。

 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1520369.64元，其中：财政拨款收入 1220369.64元，占80.27%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入300000.00元，占19.73%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1690468.59元，其中：基本支出930219.16元，占55.03%；项目支出760249.43元，占44.97%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1220369.64元，支出总计1556211.59元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是根据财政部门要求，2017年度财务独立设置核算，无上年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1556211.59元，占本年支出合计的92.06%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少0元，下降0%，主要原因是根据财政部门要求，2017年度财务独立设置核算，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1556211.59元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1336873.95元，占85.91%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出172550.99元，占11.09%；农林水（类）支出20000.00元，占1.28%；住房保障（类）支出0元，占0%，医疗卫生和计划生育支出26786.65元，占1.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1329636.00元，支出决算为1556211.59元，完成年初预算的117.04%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增妇代会工作经费；二是补缴2014年至2016年职工养老保险金缴费；三是部分工资性增资；其中（按支出功能分类说明）：1.行政运行支出646624.52元，2.一般行政管理事务支出217505.00元，3.  其他群众团体事务支出472744.43元，4 .机关事业单位基本养老保险缴费支出121333.30.元，5.其他就业补助支出50000.00元，6.财政对工伤保险基金的补助487.07元，7  财政对生育保险基金的补助730.62元，8.行政单位医疗19481.20元，9.公务员医疗补助7305.45元，10.其他农林水支出20000.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出795962.16元，其中：人员经费563746.43元，公用经费232215.73元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出515658.19元，较2017年度年初预算数增加94261.19元，增长22.37%，主要原因是部分性工资增资和人员调入及补缴2014年至2016年职工养老保险缴费支出等；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

2.商品和服务支出232215.73元，较2017年度年初预算数增加84，500.00元，增长57.2%，主要原因是按照实际情况据实支付部分资金结转下年；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

3.对个人和家庭的补助48088.24元，较2017年度年初预算数增加11000.00元，增长28.88%，主要原因是追加了购房补贴及公务员医疗补助；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为34538.00元，支出决算为30558.70元，完成预算的88.48%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15896.70元元，完成预算的83.77%；公务接待费支出决算为14662.00元，完成预算的94.22%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是减少接待陪餐人数，降低了就餐标准，减少下乡及出差次数降低了车辆运行成本。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少3979.3元，下降11.52%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3079.3元，下降16.23%；公务接待费支出决算减少900.00元，下降5.8%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出境；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少了下乡次数及没必要的出车压减了车辆运行费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决15896.70元，占52.02%；公务接待费支出决算14662.00元，占47.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：0。

2.公务用车购置及运行维护费支出15896.70元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出15896.70元，主要用于车辆燃油费、保险费、维修维护费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出14662.00元。其中： 国内接待费支出14662.00元，主要用于区、市重点工作观摩学习交流、考察调研等。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次46个，国内公务接待人次367人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2017年无政府性基金收支。 

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出232215.73元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：根据财政部门要求，2017年度财务独立设置核算，无上年数据。

（二）政府采购情况说明

2017年，彭阳县妇联政府采购预算117860.00元，支出决算总额117860.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算117860.00元，支出决算总额117860.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额117860.00元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积90.9平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，彭阳县妇女联合会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：绩效评价制度体系尚不完善，需要进一步研究完善。下一步改进措施：加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政预算资金使用效益。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分  名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。