目录

第一部分  单位概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分  2017年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况说明 

（二）政府采购情况说明 

（三）国有资产占有使用情况说明 

（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  单位概况 

一、部门职责 

1、承担县人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议的会前、会中和会后服务工作。 

2、受人大常委会主任会议的委托，拟定向人大常委会提交有关议案草案。 

3、负责县人民代表大会及其常委会的文秘、档案、保密和文印工作。 

4、督促办理县人民代表大会代表提出的议案和建议、意见。 

5、办理和接待县人民代表大会代表和人民群众的来信来访。 

6、负责与全国、区、市上级人大常委会及其他省、市、县人大常委会的联系、交流、服务接待工作。 

7、负责人民代表大会及其常委会的新闻报道和宣传工作。 

8、承担人大常委会机关人事、政务、财务和事务管理。 

9、负责机关党务、工会、妇代小组、精神文明、社会治安综合治理、政治法律学习的组织和目标管理工作; 

10、围绕人民代表大会及其常委会依法履行职责配合开展调查、视察、执法检查工作，并提出书面报告和建议。 

11、负责协调人大常委会各工作委员会的工作。 

12、负责完成人大常委会、人大常委会主任会议及领导交办的其他工作。 

二、机构设置 

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算编报范围的单位共1个，宁夏彭阳县人大常委会办公室（本级），为一级预算单位,机构设置包括: 

人大常委会办公室 

财经委员会 

科教文卫委员会 

代表工作委员会 

法制工作委员会 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计6016359.34元，支出总计5853760.46元。与2016年相比，收、支总计各减少1543129.27元和1431105.75元，下降20.41%和19.64%，主要原因是2016年两届人代会在同年召开并且其中有一次换届选举大会，2017年召开了一次人代会；同时安排外出培训减少；离退休人员转入社保局等。

 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计6016359.34元，其中：财政拨款收入 5957172.65元，占99%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入59186.69元，占0.98%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计5853760.46元，其中：基本支出4672545.46元，占79.82%；项目支出1181215元，占20.18%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计5957172.65元，支出总计5824441.41元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1179559.08元和1176416.12，下降16.53%和16.80%，主要原因是2016年两届人代会在同年召开并且有一次换届选举大会，2017年召开了一次人代会；同时安排外出培训减少；离退休人员转入社保局等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5824441.41元，占本年支出合计的99.5%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1176416.12元，下降16.8%，主要原因是是2016年两届人代会在同年召开并且有一次换届选举大会，2017年召开了一次人代会；同时安排外出培训减少；离退休人员转入社保局等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5824441.41元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出5058237.31元，占86.85%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出503199.83元，占8.64%；医疗卫生与计划生育支出263004.27元，占4.52%：农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4990430元，支出决算为5824441.41元，完成年初预算的116.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资性支出等增加,新分配政府聘用人员，公务交通补贴增加（2016年只有4个月）；二是外出考察、培训项目增加。其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务支出增加1028242.31元，为工资性支出等增加,新分配政府聘用人员，公务交通补贴增加（从2016年9月开始实施，只有4个月）。2.社会保障和就业支出减少28303.17元，离退休人员转入社保局。3.医疗卫生和计划生育支出增加57862.27元，公务员医疗补助等增加。4.住房保障支出预算数223790元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5824441.41元，其中：人员经费4086538.05元，公用经费580338.36元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出3731558.02元，较2017年度年初预算数增加298828.02元，增长8.71%，主要原因是工资性支出等增加,新分配政府聘用人员；较2016年决算数增加579531.26元，增长18.39%。

2.商品和服务支出573718.36元，较2017年度年初预算数减少753691.64元，降低56.78%，主要原因是外出考察培训等减少，取暖费决算未列入；较2016年决算数增加321076.74元，增长127.09%。

3.对个人和家庭的补助354980.03元，较2017年度年初预算数增加124690.03元，增长54.14%，主要原因是将房补、取暖费、公务员医疗补助等列入；较2016年决算数减少745085.12元，降低67.73%。

4.其他资本性支出6620元，较2017年度年初预算数增加6620元，增长100%，主要原因是追加了办公设备采购；较2016年决算数减少375050元，降低98.27%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为220000元，支出决算为176944.33元，完成预算的80.43%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为165444.33元，完成预算的82.72%；公务接待费支出决算为11500元，完成预算的57.5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，控制其支出只减不增。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少86411.11元，下降32.81%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少61330.11元，下降27.04%；公务接待费支出决算减少28081元，下降68.56%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无出国任务；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，控制其支出只减不增。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算165444.33元，占93.5%；公务接待费支出决算11500元，占6.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容：无（因为没有出国任务）。

2.公务用车购置及运行维护费支出165444.33元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出165444.33元，主要用于公务用车燃修费、过路费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出11500元。其中：国内接待费支出11500元，主要用于县外人大等部门组团来彭考察调研等活动。国（境）外接待费支出0元，主要是没有接待任务。2017年国内公务接待批次6个，国内公务接待人次400人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人，因无国（境）外公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：因本单位性质，无政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下：无政府性基金预算财政拨款。因本单位性质，无政府性基金预算财政拨款（按支出功能分类科目说明）。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出580338.36元，比2016年减少53973.26元，下降8.51%。主要原因是：是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，控制其支出只减不增等。

（二）政府采购情况说明

2017年，县人大常委会政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。主要原因：没有安排政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米（办公场所资产由县机关事务局统一登记管理），共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），（因单位资产单价均小于50万元）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，县人大组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 县人大今年在部门决算中无项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评，得分为0分。发现的主要问题：无绩效评价重点项目。下一步改进措施：将继续严格执行绩效管理制度规定。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果：

无绩效评价重点项目。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果：

无绩效评价重点项目。

第四部分  名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。