目录

第一部分  单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

彭阳县第一小学2019年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

1、财务室主要职能是对学校财务收支进行核算和监督

2、本单位年末共有教职工95人， （在校编制95人）

二、部门预算单位构成

我校为二级预算单位，纳入本部门预算汇总的独立核算单位。

彭阳县第一小学2019年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于彭阳县第一小学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县第一小学2019年财政拨款收入预算1603.63 万元，其中：本年收入1603.63万元，包括一般公共预算拨款1603.63万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1603.63万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出1207.83 万元、社会保障和就业支出227.66万元、住房保障支出88.51万元。

二、关于彭阳县第一小学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县第一小学2019年一般公共预算财政拨款基本支出1603.63万元，其中：本年收入安排支出1603.63万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）252.32万元，增长（下降）19%。

人员经费1471.87万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资409.50万元、津贴补贴276.64万元、奖金0万元、社会保障缴费295.01万元、伙食补助费0万元、绩效工资252.19万元、其他工资福利支出138.60万元、离休费0万元、退休费7.20万元、抚恤金0万元、生活补助2.04万元、医疗费2.19万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金88.51万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费131.77万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费7.30万元、印刷费10.00万元、咨询费0万元、手续费0.08万元、水费5.00万元、电费3.00万元、邮电费3.00万元、取暖费17.66万元、物业管理费3.00万元、差旅费0.50万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费15.5万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.77万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.24万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县第一小学2019年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于彭阳县第一小学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县第一小学2019年“三公”经费财政拨款预算数为    万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于彭阳县第一小学2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县第一小学2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

彭阳县第一小学2019年政府性基金预算财政拨款基本支出 0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县第一小学2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于彭阳县第一小学2019年收支预算情况的总体说明

彭阳县第一小学2019年收入总预算 1603.63万元，其中：本年收入1603.63万元，上年结转结余0万元；支出总预算1603.63万元，其中：本年支出1603.63万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1603.63万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入    0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1603.63万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，彭阳县第一小学本级及1个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无

彭阳县第一小学为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，彭阳县第一小学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，彭阳县第一小学占用使用国有资产总体情况为房屋 9915.19平方米，价值1632.74万元；土地13624平方米，价值1元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值204.46万元；其他资产价值462.82万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋9915.19平方米，价值1631.44万元；土地13624平方米，价值0.001万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值204.46万元；其他资产价值462.82万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年彭阳县第一小学重点项目绩效评价无

（五）其他需说明的事项

无

彭阳县第一小学2019年部门预算——名词解释

无