一、主要职能

彭阳县农村合作经济经营管理站，属县农牧局下属副科级事业单位。其编办核定的单位其职能是：农民负担监督管理、农村集体资产和财务管理、农村土地承包合同管理（农村土地承包经营权流转管理、农村土地承包经营权纠纷调解仲裁）、新型农业经营主体培育（农民专业合作组织建设、家庭农场管理）、农村经济运行态势固定监测和农经统计调研。单位共设办公室、财务室、农民负担监督管理办公室、农村土地承包合同管理及仲裁办公室、新型农业经营主体经营管理指导股和农村集体资产管理股六个职能股室。属财政全额拨款事业单位，事业编制11名，目前在编人员9人，全部为专业技术人员（其中专技5级人，专技6级3人，专技7级1人，专技8级3人，专技10级1人）。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县农村合作经济经营管理站部门预算只有本级预算、无所属事业单位预算。

彭阳县农村合作经济经营管理站2018年——部门预算情况说明

一、关于彭阳县农村合作经济经营管理站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县农村合作经济经营管理站2018年财政拨款收支总预算199.58万元。收入预算包括：一般公共预算拨款199.58万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出24.62万元、医疗卫生与计划生育支出9.34万元、农林水支出155.61万元、住房保障支出10.01万元。

二、关于彭阳县农村合作经济经营管理站2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

彭阳县农村合作经济经营管理站2018年一般公共预算拨款基本支出169.58万元，比2017年执行数减少42.10万元，下降19.89％。其中：

人员经费166.28万元，主要包括：基本工资46.23、津贴补贴17.29、奖金10.98、社会保障缴费30.46、伙食补助费、绩效工资30.73、其他工资福利支出8.23、离休费、退休费0.84、抚恤金、生活补助0.27万元、医疗费2.66、助学金、奖励金、住房公积金10.01、提租补贴、购房补贴2.16、采暖补贴6.42、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费3.30万元，主要包括：办公费1.15、印刷费、咨询费、手续费、水费0.05、电费0.60、郎电费0.50、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租货费、会议费、培训费、公务接待费0.50、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费0.50、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。彭阳县农村合作经济经营管理站2018年一般公共预算拨款项目支出30万元，比2017年执行数据减少2273.70万元，下降98.7%。主要用于农村合作经济经营管理专项业务。

三、关于彭阳县农村合作经济经营管理站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

彭阳县农村合作经济经营管理站2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.92万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.66万元，公务接待费3.26万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算（2016年决算）减少5.34万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费减少3.88万元，主要原因是认真落实“三公”经费只减不增的要求，严格规范公务用车管理，严把支出关，从而减少公务用车运行费用；公务接待费减少1.46万元，主要原因是严格控制接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用

四、关于彭阳县农村合作经济经营管理站2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县农村合作经济经营管理站2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县农村合作经济经营管理站2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0元，增长（下降）%。

五、关于彭阳县农村合作经济经营管理站2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，彭阳县农村合作经济经营管理站2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算199.58万元，支出总预算199.58万元。收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入199.58万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占%；其他收入0万元，占%。

支出预算包括：基本支出169.58万元，占84.97%；项目支出30.00万元，占15.03%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费2018年，彭阳县农村合作经济经营管理站本级机关运行经费财政拨款预算199.58万元，比2017年预算增加49.85万元，增长33.29%。

（二）政府采购情况2018年，彭阳县农村合作经济经营管理站政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，彭阳县农村合作经济经营管理站占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值7.38万元；办公家具价值7.40万元；其他资产价值33.23万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值7.38万元；办公家具价值7.40万元；其他资产价值33.23万元。

彭阳县农村合作经济经营管理站无所属单位。

（四）预算绩效情况

2018年彭阳县农村合作经济经营管理站没有重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

彭阳县农村合作经济经营管理站2018年部门预算——名词解释

津贴补贴主要包括艰苦边远地区津贴及预留津补；

其他工资福利支出指应休未休年休假；

社会保障缴费主要包括机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、医疗保险、生育保险、工伤保险；

医疗费主要指公务员医疗补助；

奖金主要指民族和谐奖及政府效能奖。

                                              彭阳县农村合作经济经营管理站

                                                      2018年2月21日