目录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分  2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、财政拨款支出总表 

　　三、一般公共预算支出表 

　　四、一般公共预算基本支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分  2017年部门预算情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　  彭阳县扶贫开发办公室2017年部门预算—单位概况 

　　　一、主要职能 

　　1、贯彻实施有关法律、法规、规章；执行国家和区、市、县党委和政府关于扶贫开发工作的方针、政策；拟订全县扶贫开发中、长期工作规划和阶段性工作目标计划。 

　　2、协调、督促、检查、指导全县扶贫开发工作；组织全县扶贫目标责任制的考核。 

　　3、组织实施扶贫开发项目；负责“三西”专项建设资金和闽宁扶贫协作发展基金项目的论证、评估、编报和具体实施工作。 

　　4、规划、协调、指导互助资金扶贫开发实施；开展农民实用技术、农村劳动力转移培训（含中长期技能培训）；组织实施务工移民工作；参与贫困人口移民安置。 

　　5、拟订各项扶贫资金的管理办法；制定各类专项扶贫资金和新增扶贫资金年度使用计划；配合财政、审计等部门对各类扶贫资金的管理使用进行监督管理。 

　　6、联络、协调、指导全县社会扶贫工作；组织、协调闽宁对口扶贫协作和中央、区、市、县等部门定点帮扶项目的实施。 

　　7、参与全县扶贫开发涉外事务和有关扶贫开发的交流与合作。承担外资扶贫项目的申报、组织、协调和实施。 

　　8、负责全县贫困状况的统计和动态监测，组织全县贫困人口建档立卡工作。 

　　9、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 

　　　二、部门预算单位构成 

　　   我单位部门构成详细说明如下: 

　　从预算单位构成看，我单位预算包括：彭阳县扶贫开发办公室本级预算、所属事业单位预算。 

　　  第三部分 2016年度部门决算情况说明 

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　2016年度收入总计238221151.66元，支出总计194463801.32元。与2015年相比，收入总计增加57914863.76元，增长24.31%。支出总计增加11031641.08元，增长5.67%。 

　　 二、关于2016年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计238221151.66元，其中：财政拨款收入 230772951.66元，占96.87%；其他收入7448200.00元，占3.13%。 

　　三、关于2016年度支出决算情况说明 

　　本年支出合计194463801.32元，其中：基本支出3619043.61元，占1.86%；项目支出190844757.71元，占98.14%。 

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　    2016 年度财政拨款收支总决算230770951.66元。与2015年相比，财政拨款收支总计增加57987791.42元，增长25.13%。 

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出189466641.32元，占本年支出合计的97.43%。与2015年相比，财政拨款支出增加16683481.08元，增长8.81%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出189466641.32元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业（类）支出243401.94元，占0.13%；医疗卫生与计划生育支出167674.32元，占0.09%；节能环保支出200000元，占0.10%；农林水（类）支出188855565.06元，占99.68%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3409467.00元，支出决算为189466641.32元，完成年初预算的555.7%。决算数大于小于预算数的主要原因：是扶贫攻坚任务增加，扶贫项目增多。 

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3619043.61 

　　元，其中：人员经费3456119.7元，公用经费162923.91元。 

　　支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出2569202.26元，较2016年度年初预算数增加412316.26元，增长16.05%，主要原因是人员增加；较2015年决算数增加915651.36元，增长35.64%。 

　　2.商品和服务支出196763.91元，较2016年度年初预算数增加114763.91元，增长58.33%，主要原因是扶贫项目增加；较2015年决算数增加20603.91元，增长10.47%。 

　　3.对个人和家庭的补助853077.44元，较2016年度年初预算数增加270581.00元，增长582496.44%，主要原因是扶贫项目增加，人员增加；较2015年决算数增加727540.44元，增长85.28%。 

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为142966.57元，支出决算为142902.62元，完成预算的99.96%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为92650.62元，完成预算的99.98%；公务接待费支出决算为50252.00元，完成预算的99.9%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强“三公经费”管理，严格执行“三公经费”管理制度。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少（增加）63.95元，下降0.04%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少15.95元，下降0.02%；；公务接待费支出决算减少48元，下降0.10%；。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决92650.62元，占64.83%；公务接待费支出决算50252.00元，占35.17%。具体情况如下： 

　　1.公务用车购置及运行维护费支出92650.62元。其中：公务用车运行维护费支出92650.62元，主要用于车辆燃料费、维修费、保险、过路费等。2016年，本单位公务用车保有量为1辆。  

　　2.公务接待费支出50252.00元。其中： 国内接待费支出50252.00元，主要用于国内公务接待。2016年国内公务接待批次258个，国内公务接待人次925人。 

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2016年度我单位没有政府性基金预算财政拨款本年收入  

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2016年，本部门机关运行经费支出3619043.61元，比2015年增加1663795.71元，增长45.97%。主要原因是：处于脱贫攻坚的关键时期扶贫项目增加，单位人员增加。  

　　（二）政府采购情况（本年无政府采购） 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。 

　　（三）其他需说明的事项。 

　　 第四部分  名词解释 

　　彭县扶贫开发办公室2016年部门决算——名词解释 

　　劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时工资，稿费，其他聘用人员的劳务支出。 

　　    工会经费：反映按规定提取或安排的工会经费。 

　　    其他交通费用：反映单位除公务车运行维护费以外的其他交通费用。如：公务交通补贴、租车费用。