2017年度中医院部门决算

　2017年度中医院部门决算 　  

　　目录 　  

　　第一部分  单位概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　（二）政府采购情况说明 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　第四部分  名词解释   

　　第一部分  单位概况 　  

　　一、部门职责 

　　彭阳县中医医院是县人民政府举办的非盈利性公立中医医院，医院等级为二级甲等。为城乡居民医保定点医疗机构，承担着全县城乡居民的中医医疗、康复、保健、中医适宜技术推广任务，以及对基层医疗卫生机构的中医基本公共卫生服务项目的监督指导工作。目前医院占地面积9100平方米，建筑面积8600平方米，开放床位100张。现有职工136人，其中在编65人，聘用71人，卫生专业技术人员116人，副高级及以上职称15人，中级职称18人。设有急诊内儿科、外妇肛肠科、针灸科、康复科、门诊部5个临床科室，放射科、检验科、功能科3个医技科室，综合办公室（行政、医教、护理、院感、公卫、后勤）、药械科、财务科3个职能科室。其中针灸科、肛肠科为自治区重点专科。现拥有500mAX光机、双排螺旋CT、CR、彩色多普勒诊断仪、神经肌电图、颈颅多普勒、呼吸机、多功能麻醉机、动态血压监测仪、心电监护仪、全自动生化分析仪等现代先进医疗设备和电动牵引床、熏蒸床、药物离子导入仪、针灸治疗仪、等具有中医诊疗特色的诊疗设备。医院坚持发展与创新，积极传播针灸鼻祖皇甫谧针灸医学理论，借助现代医学诊断技术开展各种常见病、多发病、慢性病中医诊疗，突出中医特色，疗效确切。医院坚持把追求社会效益、维护广大群众利益，构建和谐医患关系为首任，不断转变服务观念，提高服务质量，在行为规范、医院环境及文化形象等方面彰显社会主义核心价值观。 

　　二、机构设置 

　　对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：（一）职能科室设置：行政兼党支部办公室（所属二级科室——信息科），医教科（所属二级科室——公共卫生科），护理部（所属二级科室——院感科），财务科（所属二级科室——医保办），药械科，治未病科，总务科，共7个职能科室。 

　（二）临床科室设置：门诊部，急诊综合科、针灸科，康复科，内儿科，外妇肛肠科，共6个临床科室。 

　（三）医技科室设置：放射科，检验科，功能科，共3个功能科室 

　 按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。 　  

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明     

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收入总计42834295.18元，2016年总收入36907671.26元，与2016年相比，收入增加5926623.92元、增长16.06%，2017年支出总计39596022.82元，2016年支出总计36386353.23元，支出增加 3209669.59元，增长8.82%，主要原因是医疗业务收入增加、财政拨公立医院改革经费、中医重点专科建设经费、中药房炮制经费。支出增长是因为项目经费支出增加。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2017年度收入合计42834295.18元，其中：财政拨款收入 25184659.21元，占58.79%；事业收入17641250.3元，占41.18%；经营收入0元，占0%；其他收入8385.67元，占0.03%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2017年度支出合计39596022.82元，其中：基本支出25460177.2元，占64.29%；项目支出14135845.62元，占35.71%；经营支出0元，占0%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度财政拨款收入总计25184659.21元，支出总计22009164.11元。与2016年相比，财政拨款收入21739893.45元、支出总计21239893.45元，各增加 3444765.76元，增长15.85%，支出增加769270.66元，主要原因收入是增加公立医院改革经费190万、中医重点专科建设经费、中药房炮制经费140万。支出是因为项目经费支出增加。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出22009164.11元，占本年支出合计的55.58%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）21239893.45元，增长15.85%%，主要原因是增加公立医院改革经费190万、中医重点专科建设经费、中药房炮制经费140万。 

　 (二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出22009164.11元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2885933.35元，占13.11%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%，等等。 

　 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5042348.00元，支出决算为25184659.21元，完成年初预算的499.46%。决算数大于 预算数的主要原因：一是项目收入增加；二是人员工资增加；其中（按支出功能分类说明）：1.事业单位基本养老保险及职业年金费用2.公立医院改革经费增加3.中医药项目经费增加 。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7873318.49元，其中：人员经费7873318.49元，公用经费0元。支出具体情况如下：  

　　1.工资福利支出7873318.49元，较2017年度年初预算数增加4862348.00元，增长61.75%，主要原因是人员工资增加及机关事业基本养老保险和职业年金增加；较2016年决算数 增加4479625.34元， 增长75.75%。 

　　2.商品和服务支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。 

　　3.对个人和家庭的补助0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。 

　　4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：二级事业单位没有三公经费。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是二级事业单位没有三公经费；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是二级事业单位没有三公经费。 

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。    

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元 。 2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。  

　　3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元 。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。  

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 

　　2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。  

　　（二）政府采购情况说明 

　　2017年， 政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积8849.5平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 个，二级项目 个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。  

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 2017今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。 

　　3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。  

　　第四部分  名词解释 

　　1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。