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2017年1-7月份预算执行情况分析

索引号 640425008/2017-41055 文号 生成日期 2017-11-09
公开方式 主动公开 发布机构 彭阳县财政局 责任部门 彭阳县财政局

1-7月份,地方财政总收入和总支出分别完成16200万元和214287万元,分别完成年初预算数的56.27%70.82%,同比分别下降3.87%和增长41.77%

一、财政收入完成情况

(一)全口径财政收入完成情况

1-7月份,全口径财政收入累计完成45946万元,同比增加17583万元,增长61.99%。其中:中央级收入完成15563万元,同比增加8590万元,增长123.19%;区级收入完成14183万元,同比增加9645万元,增长212.54%;县本级收入完成16200万元,同比减少652万元,下降3.87%。

(二)地方一般公共预算收入完成情况

1-7月份,全县地方一般公共预算收入完成14402万元,为年初预算数的65.49%,同比增加2160万元,增长17.64,同口径可比增长47.37%。其中:税收收入完成10549万元,同比增加2084万元,增长24.62%,占地方一般公共预算收入的73.25%;非税收入完成3853万元,同比增加76万元,增长2.01%,占地方一般公共预算收入的26.75%

)政府性基金收入完成情况

1-7月份,政府性基金收入完成1798万元,为变动预算数的26.44%,同比减少2812万元,下降61.00%。

二、财政支出完成情况

(一)地方一般公共预算支出完成情况

1-7月份,地方一般公共预算支出完成206539万元,为变动预算的70.38%,同比增加60210万元,增长41.15%。其中一般公共服务、公共安全、教育等八项非营利性服务业财政支出113951万元,同比增长12.69%

(二)政府性基金支出完成情况

1-7月份,政府性基金支出完成7748万元,为变动预算数的85.08%,同比增加2926万元,增长60.68%。

三、收支预算执行特点

(一)地方一般公共预算收入稳步增长。1-7月份,地方一般公共预算收入累计完成14402万元,同比增长17.64%,同口径可比增长47.37%,完成年初预算数的65.49%,快于序时进度7.16个百分点。其中:税收收入完成10549万元,同比增长24.62%,完成年初预算数的69.77%,快于序时进度11.44个百分点;非税收入完成3853万元,同比增长2.01%,完成年初预算数的56.08%于序时进度2.25个百分点

(二)主体税种贡献率下降、小税种增减不同1-7月份,全县增值税、企业所得税大主体税种共完成收入7539万元,比上年同期1672万元,增长28.50对一般公共预算收入增收贡献率为77.41%,较上月下降17.52个百分点。其中增值税增收4141万元增长174.14%;企业所得税增收481万元增长89.24%。小税种除土地增值税、契税和烟叶税分别下降50.39%53.69%72.55%外,其他税种均不同程度的增长,其中个人所得税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、耕地占用税和车船使用和牌照税分别增长6.32%165.44%13.14%31.00%11.35%14.78%7.02%

重点税源行业县级收入贡献有增有降。受国家去产能、去库存及营业税改征增值税政策等因素影响,重点税源行业对县级收入贡献有增有降。1-7月份,累计完成入库县级税收收入10549万元,同比2084万元,增长24.62%一是煤炭行业入库县级税收收入5520万元,占全部县级税收收入的52.33%,同比增收4494万元。二是原油行业入库县级税收收入280万元,占全部县级税收收入的2.65%,同比增收75万元。三是契税、耕地占用税同比减收411万元;由于营改增预算级次变化使县级税收减收2653万元,预计全年预算级次变化减收3813万元。

(四)财政支出持续增加,民生等重点支出保障有力从全县1-7月份财政支出方面来看,财政部门重点加快城乡居民医保和养老金,退耕还林补贴,扶贫涉农资金,保障性住房和公路征地拆迁等资金支付进度,有效拉动财政支出。1-7月份,一般公共预算支出206539万元,完成年初预算数的70.38%,比上年同期增长41.15%,分项目看:教育支出32659万元,比上年同期增长18.49%,主要是用于2017年农村义务教育薄弱学校改造以及校舍维修改造、实训基地建设、信息化建设等;社会保障和就业支出26850万元,比上年同期增长1.13%,主要是用于2017年困难群众基本生活救助和城乡居民基本养老保险等;医疗卫生与计划生育支出15724万元,比上年同期增长96.82%,主要是用于2017年村卫生室标准化建设和农村公共卫生服务等;住房保障支出16631万元,比上年同期增长95.18%,主要是用于保障性住房建设及附属配套工程建设等。

下一工作措施

 (一)收入方面:一是密切关注经济财政运行变化,加强监测分析,对其中的苗头性、趋势性问题及时做好预研预判,积极采取有效措施,促进收入平稳增长。二是积极利用部门联合执法治税平台,加强涉税部门之间的协作与联动,强化重点建设项目税收征管,确保税收收入目标任务按期完成。三是继续深化“收支两条线”管理,积极盘活国有资产,加快闲置国有资产处置及收益缴库进度,确保非税收入应收尽收。

(二)支出方面:一是在确保项目工程质量和资金使用安全的前提下,简化手续,加快政府投资重点建设项目资金支付力度。二是定期清理各项资金指标和财政“其他应收款”,盘活存量资金,加大预算统筹力度,提高资金使用效益。三是积极向上争取各类补助,统筹整合各项资金,集中财力支持县委、政府确定的重点项目建设,培植发展优势产业,补齐发展短板。

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