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2017年第二季度预算执行情况分析

索引号 640425008/2017-41054 文号 生成日期 2017-11-09
公开方式 主动公开 发布机构 彭阳县财政局 责任部门 彭阳县财政局
      1-6月份,地方财政总收入和总支出分别完成13684万元和176334万元,分别完成年初预算数的47.53%65.86%,同比分别下降12.39%和增长41.20%

一、财政收入完成情况

(一)全口径财政收入完成情况

1-6月份,全口径财政收入累计完成37894万元,同比增加12727万元,增长50.57%。其中:中央级收入完成12332万元,同比增加6519万元,增长112.15%;区级收入完成11878万元,同比增加8143万元,增长218.02%;县本级收入完成13684万元,同比减少1935万元,下降12.39%。

(二)地方一般公共预算收入完成情况

1-6月份,全县地方一般公共预算收入完成11917万元,为年初预算数的54.19%,同比增加908万元,增长8.25,同口径可比增长35.78%。其中:税收收入完成8224万元,同比增加808万元,增长10.9%,占地方一般公共预算收入的69.01%;非税收入完成3693万元,同比增加100万元,增长2.78%,占地方一般公共预算收入的30.99%

)政府性基金收入完成情况

1-6月份,政府性基金收入完成1767万元,为变动预算数的25.99%,同比减少2843万元,下降61.67%。

二、财政支出完成情况

(一)地方一般公共预算支出完成情况

1-6月份,地方一般公共预算支出完成170661万元,为变动预算的65.98%,同比增加49951万元,增长41.38%。其中一般公共服务、公共安全、教育等八项非营利性服务业财政支出96265万元,同比增长16.80%

(二)政府性基金支出完成情况

1-6月份,政府性基金支出完成5673万元,为变动预算数的62.33%,同比增加1498万元,增长35.88%。

三、收支预算执行特点

(一)地方一般公共预算收入保持平稳增长态势。1-6月份,地方一般公共预算收入累计完成11917万元,同比增长8.25%,同口径可比增长35.78%,完成年初预算数的54.19%,快于序时进度4.19个百分点。其中:税收收入完成8224万元,同比增长10.9%,完成年初预算数的54.39%,快于序时进度4.39个百分点;非税收入完成3693万元,同比增长2.78%,完成年初预算数的53.76%于序时进度3.76个百分点

(二)主体税种对一般公共预算收入贡献率较大、小税种增减不同1-6月份,全县增值税、企业所得税大主体税种共完成收入5962万元,比上年同期862万元,增长16.9对一般公共预算收入增收贡献率为94.93%。其中增值税增长204.23%,增收3523万元;企业所得税增长67.61%,增收288万元。小税种除印花税、土地增值税、耕地占用税契税和烟叶税分别下降3.41%52.1%56.4%51.23%72.55%外,其他税种均不同程度的增长,其中个人所得税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税和车船使用和牌照税分别增长1.48%166.29%12.5%13.93%2.91%

重点税源行业县级收入贡献有增有降。受国家去产能、去库存及营业税改征增值税政策等因素影响,重点税源行业对县级收入贡献有增有降。1-6月份,累计完成入库县级税收收入8225万元,同比809万元,增长10.91%一是煤炭行业入库县级税收收入4365万元,占全部县级税收收入的53.07%,同比增收3562万元。二是原油行业入库县级税收收入560万元,占全部县级税收收入的6.8%,同比增收277万元。三是建筑房地产业入库县级税收收入1247万元,同比减收2293万元,由于营改增预算级次变化使县级税收减收2068万元,预计全年预算级次变化减收3668万元。

(四)地方一般公共预算支出稳步增长。

从全县1-6月份财政支出方面来看,财政部门重点加快城乡居民医保和养老金,退耕还林补贴,扶贫涉农资金,海绵城市建设、保障性住房和公路征地拆迁等资金支付进度,有效拉动财政支出。

下一部工作措施

 (一)收入方面:一是密切关注经济财政运行变化,加强监测分析,对其中的苗头性、趋势性问题及时做好预研预判,积极采取有效措施,促进收入平稳增长。二是积极利用部门联合执法治税平台,加强涉税部门之间的协作与联动,强化重点建设项目税收征管,确保税收收入目标任务按期完成。三是继续深化“收支两条线”管理,积极盘活国有资产,加快闲置国有资产处置及收益缴库进度,确保非税收入应收尽收。

(二)支出方面:一是在确保项目工程质量和资金使用安全的前提下,简化手续,加快政府投资重点建设项目资金支付力度。二是定期清理各项资金指标和财政“其他应收款”,盘活存量资金,加大预算统筹力度,提高资金使用效益。三是积极向上争取各类补助,统筹整合各项资金,集中财力支持县委、政府确定的重点项目建设,培植发展优势,补齐发展短板。

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