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2017年第一季度预算执行情况分析

索引号 640425008/2017-41049 文号 生成日期 2017-11-09
公开方式 主动公开 发布机构 彭阳县财政局 责任部门 彭阳县财政局
      1-3月份,地方财政总收入和总支出分别完成6263万元和66457万元,分别完成年初预算数的21.75%32.82%,同比分别下降16.53%和增长32.33%

一、财政收入完成情况

(一)全口径财政收入完成情况

1-3月份,全口径财政收入累计完成16523万元,同比增加3856万元,增长30.44%。其中:中央级收入完成4929万元,同比增加1442万元,增长41.35%;区级收入完成5331万元,同比增加3654万元,增长217.89%;县本级收入完成6263万元,同比减少1240万元,下降16.53%。

(二)地方一般公共预算收入完成情况

1-3月份,全县地方一般公共预算收入完成5577万元,为年初预算数的25.36%,同比增加572万元,增长11.43%。其中:税收收入完成3486万元,同比减少593万元,下降14.54%,占地方一般公共预算收入的62.51%;非税收入完成2091万元,同比增加1165万元,增长125.81%,占地方一般公共预算收入的37.49%

)政府性基金收入完成情况

1-3月份,政府性基金收入完成686万元,为变动预算数的10.09%,同比减少1812万元,下降72.54%。

二、财政支出完成情况

(一)地方一般公共预算支出完成情况

1-3月份,地方一般公共预算支出完成60849万元,为变动预算的31.10%,同比增加11484万元,增长23.26%。其中一般公共服务、公共安全、教育等八项非营利性服务业财政支出48180万元,同比增长20.38%

(二)政府性基金支出完成情况

1-3月份,政府性基金支出完成5608万元,为变动预算数的82.23%,同比增加4751万元,增长554.38%。

三、收支预算执行特点

(一)非税收入增幅持续攀高,拉动预算收入平稳增长。1-3月份,地方一般公共预算收入累计完成5577万元,同比增长11.43%,完成年初预算数的25.36%,快于序时进度0.36个百分点。其中:税收收入完成3486万元,同比下降14.54%,完成年初预算数的23.06%,慢于序时进度1.93个百分点;非税收入完成2091万元,同比增长125.81%,完成年初预算数的30.44%,快于序时进度5.45个百分点,从而拉动地方一般公共预算收入呈现平稳增长态势。

(二)煤炭行业税收贡献突出,其他行业税收减收明显。1-3月份,累计完成县级税收收入3486万元,同比减收593万元,下降14.54%。其中煤炭业贡献县级税收收入1860万元,占全部县级税收收入的53.36%,同比增收1344万元。增收主要有两个因素:一是自去年12月份以来煤炭销量同比增加68.65万吨,导致销售收入增加16318万元,从而同比增加县级税收845万元;二是今年以来煤炭销售价格同比增加84/吨,导致销售收入增加7723万元,同比新增赢利1219万元,从而同比增加县级税收499万元。契税、耕地占用税、土地增值税和印花税同比分别减收157万元、102万元、70万元和13万元,分别下降64.34%37.09%72.16%24.53%

(三)财政支出结构不断优化,民生项目得到有力保障1-3月份,财政部门认真贯彻落实稳中求进工作总基调和“稳增长、调结构、惠民生、防风险”总体要求,坚持把“保工资、保运转、保基本民生”放在重中之重,突出脱贫攻坚和改善民生两大主题,优化支出结构,保障重点领域,全县一般公共预算支出完成60849万元,同比增长23.26%,为年度预算数的31.10%快于序时进度6.1个百分点。一是紧紧围绕脱贫攻坚工作,持续加大民生投入力度,教育、医疗卫生与计划生育节能环保城乡社区、农林水、住房保障等项目资金占全县财政支出92.50%,民生项目得到有力保障。二是进一步盘活财政存量资金,2014年以前结余资金全部收回统筹使用,确保重点工程和项目建设资金需求,切实提高财政资金使用效益。

四、下一步工作措施

一是认真贯彻落实自治区税收保障办法,积极开展综合治税工作。进一步加强与税务部门的协调配合,加大依法治税力度,强化对重点行业、重点企业和重点税种的征收监管。对重大建设工程项目继续坚持就地纳税、税源监控、项目支出国库集中支付三项措施,堵漏增收。

二是进一步盘活财政存量资金,于2017年6月底前对2015年以前没有执行的结余资金全部收回统筹使用,避免“二次”沉淀。

三是抓住中央和自治区适度扩大支出的有利时机,多谋划和储备一批大项目好项目,争取自治区财政更多支持。加大与政策性银行、投融资公司合作力度,下大力气争取国家专项建设基金及融资性项目贷款,切实增强地方财政保障和支持经济社会发展的能力。

 四是紧紧围绕县委、政府工作重点,加大对重点领域、重点项目的投入力度;对重点项目资金早安排、早拨付。进一步提高资金管理水平,强化支出责任,把重点项目、重点工程纳入日常财政监督检查范围,加大督查力度,确保项目建设顺利实施。

 

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