第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计93183438.07元，支出总计93682974.22元。与2016年相比，收入总计增加3842038.07元，增长4%，支出总计减少4614725.78，下降4%，主要原因是拆迁项目减少。

 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计93183438.07元，其中：财政拨款收入 92,295,104.81元，占99%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入888,333.26元，占1%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计93682974.22元，其中：基本支出3,937.71元，占0.1%；项目支出93,679,036.51元，占99.9%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计92,295,104.81元，支出总计92,814,598.01元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加2953704.81元，增长3%，财政拨款总支出减少5483101.99，下降5%，主要原因是拆迁项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出62,267,562.17元，占本年支出合计的66.47%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55096662.17元，增长60%，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出62,267,562.17元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出6,600,000.00元，占11%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；城乡社区支出（类）支出52,372,517.12，占84%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出3,295,045.05元，占5%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300,000.00元，支出决算为62,267,562.17元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一项目增加；其中：1.教育支出增加2.城乡社区项目增加等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出0元，其中：人员经费0元，公用经费0元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出0元，较2017年度年初预算数增加（0元，增长0%，主要原因是临时机构，无人员编制；较2016年决算数增加（0元，增长0%。

2.商品和服务支出300,000.00元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是按预算支出；较2016年决算数增加300,000.00元。

3.对个人和家庭的补助0元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是临时机构，无人员编制；较2016年决算数增加0元，增长0%。

4.其他资本性支出61,967,562.17元，较2017年度年初预算数增加61667562.17元，增长99.5%，主要原因是机构重新启用；较2016年决算数增加61885562.17元，增长754%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本单位无三公经费的预决算；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本单位无三公经费的预决算。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入30,029,093.64元，本年支出30,547,035.84元，年末结转和结余0元。较2016年决算数减少*46982264.16元，降低60%，主要原因是：拆迁项目减少。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。 

1.2120801-征地和拆迁补偿支出为16,734,268.65元；

2.2120802-土地开发支出为1,815,000.00元；

3.2120810-棚户区改造支出为11,997,767.19元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加0元，增长0。主要原因是：是临时机构，无人员编制。

（二）政府采购情况说明

2017年，彭阳县房屋征收安置办公室政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 彭阳县房屋征收安置办公室今年未在部门决算中增加项目绩效评价结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位无以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。