目录

第一部分  单位概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分  2017年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况说明 

（二）政府采购情况说明 

（三）国有资产占有使用情况说明 

（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  单位概况 

一、部门职责 

（一）贯彻执行党和国家有关民族、宗教政策、法律法规。 

（二）组织开展对全县少数民族、宗教情况的调查研究，提出我区民族宗教政策方面的建议和意见。 

（三）监督办理少数民族权益保障事宜，促进民族间的平等团结、互助合作；依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界的合法权利，促进宗教关系和谐。 

（四）负责协调有关部门共同做好民族工作，协助拟定少数民族发展规划，督促检查规划实施情况，拟定民族聚居地区特殊政策等。 

（五）在国家有关政策指导下，协调做好少数民族教育、文化、卫生、体育、新闻出版等方面工作，承办相应事宜。 

（六）依法管理宗教场所、宗教教职人员和宗教活动，防范利用宗教进行非法违法活动，抵御境外敌对势力的渗透。 

（七）负责组织全县民族、宗教队伍的培训工作，协助做好少数民族干部的培养和使用工作。 

(八)依法审核审批有关宗教方面事项，指导各宗教活动场所依法履行管理职能，推动拥护祖国统一和各民族团结的自我教育，搞好民族团结进步活动。 

（九）组织协调民族、宗教对外交流合作，指导管理宗教界开展同国外、海外地区友好交往，协同有关部门办理涉外事项。 

二、机构设置 

（一）从预算单位构成看，彭阳县民族宗教事务局部门预算属于财政本级预算，按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。 

（二）从机构人员情况看，行政单位1个，2017年度编制人数共有5人。其中：行政编4人，工勤编1人。 

单位下设一个综合办公室，一个局长办公室。

第二部分  2017年度部门决算表（见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计5397767.58元，支出总计7589605.00元。与2016年相比，收入下降2225920.66元；支出增加5797684.14元。

 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计5397767.58元，其中：财政拨款收入 5397767.58元，占100％；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计7589605.00元，其中：基本支出1139142.58元，占15%；项目支出6450462.42元，占85%；经营支出0元 ，占0%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计5389767.58元，支出总计7589605.00元。与2016年相比，收入下降22.9%，原因是少数民族发展项目资金全县整合使用，本单位不再安排项目；支出增长323.6%，主要原因是本年内将以前年度的结转项目全部实施完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支7589605.00元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）5797684.14元，支出增长323.6%，主要原因是年内将所有项目实施完成，并增加了民族团结创建专项工作费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出7589605.00元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出2982500.00元，占39.3%；教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出312036.74元，占4.11%；农林水（类）支出4268652.42元，占56.24%；医疗卫生（类）支出26415.84元，占0.35%；住房保障（类）支出0.00元，占0%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为911436.00元，支出决算为7589605.00元，完成年初预算的833%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出有所增加；二是结转的农林水支出全部实施结束。三是当年追加了民族团结创建专项工作费。其中（按支出功能分类说明）：1一般公共服务支出增加2.社会保障和就业支出增加3.结转的农林水支出项目实施完成4.宗教工作专项资金开始实施，等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1139142.58元，其中：人员经费844662.58元，公用经费294480.00元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出596600.08元，较2017年度年初预算数增加215104.08元，增长56.40%，主要原因是新增人员和正常晋升工资；较2016年决算数增加227431.84元，增长61.6%。

2.商品和服务支出294480.00元，较2017年度年初预算数减少206394.00元，降低41.2%，较2016年决算数1457440.62元，降低83.2%；主要原因是年度内宗教教职人员生活补助费暂未发放。

3.对个人和家庭的补助248062.50元，较2017年度年初预算数增加218996.50元，增长753.4%，主要原因是经济分类科目互换，支出项目增加；较2016年决算数减少618065.38元，降低71.4%，原因也是经济分类科目互换，支出项目减少。

4.其他资本性支出0.00元，较2017年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，较2016年决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是两年内均无支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为35068.01元，支出决算为52778.40元，完成预算的150.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为21070.00元，完成预算的93.7%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：部分业务工作夸年度。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加17710.00元，增长50.5%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加19137.00元，增长152.2%，其主要原因是上年度公务车只运行了一个季度，而本年度公务车辆全年运行；公务接待费支出决算减少1427.00元，下降6.3%；。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决31708.40元，占60.1%；公务接待费支出决算21070.00元，占39.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，无因公出国（境）人数，无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出31708.40元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出31708.40元，主要用于购买保险、燃油及维修等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出21070.00元。其中： 国内接待费支出21070.00元，主要用于日常公务活动。国（境）外接待费支出0.00元，无活动安排。2017年国内公务接待批次60个，国内公务接待人次527人，国（境）外公务接待无批次，国（境）外公务接待无人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2016年决算数无增减变动。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）               

2017年，本部门机关运行经费支出294480.00元，比2016年减少1457440.62元，支出下降83.2%。主要原因是：年度内教职人员生活补助暂未发放，部分业务活动减少。

（二）政府采购情况说明

2017年，本单位政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。                                                                      

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，本单位组织对2017年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目无，二级项目无，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。本单位今年在部门决算中无项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，没有自评得分的项目。没有发现主要问题，也没有改进措施。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果（无）。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（无）。

第四部分  名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。