彭阳县编办2017部门决算_彭阳县人民政府

索引号: 640425047/2017-38675

文号

发布机构: 彭阳县编办

责任部门: 彭阳县编办

公开方式: 主动公开

公开日期: 2017-09-08

有效性: 有效

彭阳县编办2017部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行区、市关于行政管理体制、事业单位体制及机构改革和机构编制管理的方针、政策，统一管理县乡党政群机关、人大、政协、法院、检察院及事业机构编制工作。
  （二）研究拟定全县行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革的总体方案，实施意见，并组织实施；审核县委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院，各群众团体的机构改革“三定”方案（规定），即职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核或审批县委、政府直属事业单位、各部门所属事业单位的机构改革方案；协调、指导和审核乡镇机构改革方案。
  （三）协调县委、政府各部门的职能配置和调整，协调县直各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；按照机构编制管理权限，会同有关部门对行政审批事项和行政执法机构的资格认可进行审查。
  （四）负责审核、办理县乡党政群机关、事业单位的职能、机构、编制、领导干部职数等调整变动事项。
  （五）负责全县党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案执行情况的监督检查工作；会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度，并组织实施；负责审核、办理县乡党政群机关、事业单位《机构编制管理证》及新增人员的控编、列编手续。
  （六）负责县乡党政群各部门，法院、检察院及各事业单位的工资基金审核工作。
  （七）负责全县事业单位登记管理工作，组织实施县委、政府直属事业单位、各部门所属事业单位和各乡镇事业单位的登记和年度检验工作。
  （八）负责全县行政机关、事业单位机构编制统计工作。
  （九）完成县委、政府、编委和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算属于县本级一级预算单位。

第二部分 2016年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：彭阳县机构编制委员会办公室					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,306,699.00	一、一般公共服务支出	28	1,120,371.34
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	98,293.00	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	103,755.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54,804.08
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	1,404,992.00	本年支出合计	51	1,278,930.54
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	86,242.07	年末结转和结余	53	212,303.53
总计	27	1,491,234.07	总计	54	1,491,234.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：彭阳县机构编制委员会办公室										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,404,992.00	1,306,699.00					98,293.00
2011001			行政运行	1,146,334.00	1,048,041.00					98,293.00
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	151,919.00	151,919.00
2080304			财政对工伤保险基金的补助	946.77	946.77
2080305			财政对生育保险基金的补助	1,420.15	1,420.15
2080504			未归口管理的行政单位离退休	49,568.00	49,568.00
2100501			行政单位医疗	37,871.84	37,871.84
2100503			公务员医疗补助	16,932.24	16,932.24
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：彭阳县机构编制委员会办公室									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,278,930.54	1,278,930.54
2011001			行政运行	1,120,371.34	1,120,371.34
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	51,820.20	51,820.20
2080304			财政对工伤保险基金的补助	946.77	946.77
2080305			财政对生育保险基金的补助	1,420.15	1,420.15
2080504			未归口管理的行政单位离退休	49,568.00	49,568.00
2100501			行政单位医疗	37,871.84	37,871.84
2100503			务员医疗补助	16,932.24	16,932.24
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
公开部门：彭阳县机构编制委员会办公室							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,306,699.00	一、一般公共服务支出	29	1,022,078.34	1,022,078.34
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	103,755.12	103,755.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	54,804.08	54,804.08
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24		本年支出合计	52
年初财政拨款结转和结余	25	86,242.07	年末财政拨款结转和结余	53	212,303.53	212,303.53
一、一般公共预算财政拨款	26	86,242.07		54	212,303.53	212,303.53
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	1,392,941.07	合计	56	1,392,941.07	1,392,941.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：彭阳县机构编制委员会办公室						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,180,637.54	1,180,637.54
2011001			行政运行	1,022,078.34	1,022,078.34
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	51,820.20	51,820.20
2080304			财政对工伤保险基金的补助	946.77	946.77
2080305			财政对生育保险基金的补助	1,420.15	1,420.15
2080504			未归口管理的行政单位离退休	49,568.00	49,568.00
2100501			行政单位医疗	37,871.84	37,871.84
2100503			务员医疗补助	16,932.24	16,932.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
公开部门：彭阳县机构编制委员会办公室				金额单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


	合计：	1,180,637.54	888,800.20	291,837.34
301	一、工资福利支出	694,621.00	694,621.00
01	基本工资	256,254.00	256,254.00
02	津贴补贴	261,119.00	261,119.00
03	奖金	125,512.00	125,512.00
04	其他社会保障缴费	40,238.76	40,238.76
06	伙食补助费
07	绩效工资
08	机关事业单位基本养老保险缴费	51,820.20	51,820.20
09	职业年金缴费
99	其他工资福利支出	51,736.00	51,736.00
302	二、商品和服务支出	239,867.34		239,867.34
01	办公费	88,822.85		88,822.85
02	印刷费	20,000.00		20,000.00
03	咨询费
04	手续费	323.20		323.20
05	水费
06	电费
07	邮电费	2,460.68		2,460.68
08	取暖费
09	物业管理费
11	差旅费	15,239.50		15,239.50
12	因公出国（境）费用
13	维修（护）费
14	租赁费
15	会议费
16	培训费
17	公务接待费	40,000.00		40,000.00
18	专用材料费
24	被装购置费
25	专用燃料费
26	劳务费	7,700.00		7,700.00
27	委托业务费
28	工会经费
29	福利费
31	公务用车运行维护费	48,521.11		48,521.11
39	其他交通费用	16,800.00		16,800.00
40	税金及附加费用
99	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	102,120.24	102,120.24
01	离休费
02	退休费	49,568.00	49,568.00
03	退职（役）费
04	抚恤金
05	生活补助
06	救济费
07	医疗费	16,932.24	16,932.24
08	助学金
09	奖励金
10	生产补贴
11	住房公积金
12	提租补贴
13	购房补贴
14	采暖补贴	35,620.00	35,620.00
15	物业服务补贴
99	其他对个人和家庭的补助支出
309	四、基本建设支出
01	房屋建筑物购建
02	办公设备购置
03	专用设备购置
05	基础设施建设
06	大型修缮
07	信息网络及软件购置更新
08	物资储备
13	公务用车购置
19	其他交通工具购置
99	其他基本建设支出
310	五、其他资本性支出	51,970.00		51,970.00
01	房屋建筑物购建
02	办公设备购置	51,970.00		51,970.00
03	专用设备购置
05	基础设施建设
06	大型修缮
07	信息网络及软件购置更新
08	物资储备
09	土地补偿
10	安置补助
11	地上附着物和青苗补偿
12	拆迁补偿
13	公务用车购置
19	其他交通工具购置
20	产权参股
99	其他资本性支出
304	六、对企事业单位的补贴
01	企业政策性补贴
02	事业单位补贴
03	财政贴息
99	其他对企事业单位的补贴
307	七、债务利息支出
01	国内债务付息
07	国外债务付息
399	八、其他支出
06	赠与
07	贷款转贷
99	其他支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
公开部门：彭阳县机构编制委员会办公室										金额单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00	88,521.11		48,521.11		48,521.11	40,000.00
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：彭阳县机构编制委员会办公室									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计







注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分彭阳县机构编制委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1404992.00元，支出总计1278930.54元。与2015年相比，收、支总计各增加（减少）200133.80元、-34777.94元，增长（下降）16.61%、-2.65%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1404992.00元，其中：财政拨款收入1306699.00元，占93%；其他收入98293.00元，占7%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1278930.54元，其中：基本支出1278930.54元，占100%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算1306699.00元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）101840.80元、65222.06元，增长（下降）8.45%、5.37%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1306699.00元，占本年支出合计的97.7%。与2015年相比，财政拨款支出（增加）减少-34777.94元，下降-2.65%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1278930.54元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出291837.34元，占23%；社会保障和就业（类）支出108991.20元，占8.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1393012元，支出决算为1180637.54元，完成年初预算的85%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是住房公积金支出65108.00元为财政直接支付，未列入部门决算；二是年终基本支出结转212303.53元。其中：1.财政对基本养老保险基金补助107600.80元，由于养老金制度改革未上缴造成两年财政拨款结转；2.事业单位登记管理专项业务补助经费104702.73未能及时上划，有部分费用未支付造成结转。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1022078.34 元，其中：人员经费888800.20元，公用经费291837.34元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出694621.00元，较2016年度年初预算数增加（减少）-203212元，增长（降低）-18.6%，主要原因是住房公积金支出-65108.00元为财政直接支付，财政对基本养老保险基金补助-107600.80元由于养老金制度改革未上缴造成两年财政拨款结转；其他为人员变动减少。较2015年决算数增加（减少）-6556.00元，增长（降低）-0.73%。

2.商品和服务支出291837.34元，较2016年度年初预算数增加（减少）-9162.66元，增长（降低）-3%，主要原因是部分支出为“三公经费”中公务接待费、车辆运行经费减少部分业务经费增加。较2015年决算数增加（减少）71778.06元，增长（降低）22.55%。

3.对个人和家庭的补助102120.24元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因与预算持平。

4.其他资本性支出51970.00元，较2016年度年初预算数增加（减少）51970.00元，增长（降低）100%，主要原因是上年无采购资金；较2015年决算数增加（减少）51970元，增长（降低）100%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为100000.00元，支出决算为88521.11元，完成预算的-5.06%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为40000.00元，完成预算的80%。2016年度“三公经费”支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：“三公经费”降低。

2016年度“三公经费”财政拨款支出决算数比2015年减少（增加）-4715.17元，下降（增长）-5.06%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少（增加）-3517.00元，下降（增长）-8.08%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算40000.00元，占40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无出国出境人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出48521.11元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出48521.11元，主要用于公务车辆运行加油维修等。2016年，我单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出40000.00元。其中：国内接待费支出40000.00元，主要用于公务活动接待。国（境）外接待费支出0元，无国外接待支出。2016年国内公务接待批次49个，国内公务接待人次465人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出390130.34元，比2015年增加（减少）71778.06元，增长（下降）22.55%。主要原因是：事业单位登记管理专项业务补助经费在行政运行中列支。

（二）政府采购情况说明

2016年，我单位政府采购预算52000.00元，支出决算总额51970.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算52000.00元，支出决算总额51970.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位项目经费单一，只有专项业务管理经费，年初编制预算时，确定预算绩效目标，在预算执行过程中，严格执行财政部门批复和绩效目标，对发生与绩效目标偏离及时作出调整和纠正，以优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

第四部分名词解释

    一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
    二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
     三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
     四、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费支出。
     五、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员管理的单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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