目录

第一部分  单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

彭阳县社会保险事业管理局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、单位性质：彭阳县社会保险事业管理局属于事业单位。包括办公室、财务室、征缴股、医保股、社保股、稽核股等多个股室。

2、单位主要职责：在县委、县人民政府及县人力资源和社会保障部门的领导和上级业务主管部门的指导下，全面贯彻执行党和政府在社会保险方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规，积极推进社会保险制度改革，逐步建立和完善社会保险体系。负责社会保险政策法规的宣传，提供有关政策咨询。负责全县养老、医疗、失业、工伤、生育保险的参保登记，缴费数据核定。负责全县企业职工基本养老、医疗、工伤、生育保险相关待遇计算、审核与支付。负责全县城乡居民基本养老、医疗保险相关待遇的计算、审核与支付。负责全县机关事业单位养老保险待遇计算、审核与支付。负责全县离休干部医疗保障工作。负责全县养老、医疗、失业、工伤、生育保险基金的预算及管理工作。负责全县领取养老金人员的社会化管理服务工作。负责全县社会保障卡的管理和服务工作。

二、部门预算单位构成彭阳县社会保险事业管理局属于一级事业单位，本单位没有下属单位。包括办公室、财务室、征缴股、医保股、社保股、稽核股等多个股室。

彭阳县社会保险事业管理局2019年部门预算——预算表.docx

彭阳县社会保险事业管理局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县社会保险事业管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县社会保险事业管理局2019年财政拨款收入预算6766.92万元，其中：本年收入6766.92 万元，包括一般公共预算拨款6766.92万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算6766.92万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出6766.92万元、社会保障和就业支出6716.89万元、住房保障支出0万元。

二、关于彭阳县社会保险事业管理局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县社会保险事业管理局2019年一般公共预算财政拨款基本支出6766.92万元，其中：本年收入安排支出6766.92万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）5323.71万元，增长（下降）78.67 %。

人员经费 6718.46万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资115.02万元、津贴补贴101.10万元、奖金8.84万元、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资52.51、其他工资福利支出39.2万元、离休费、退休费1.8万元、抚恤金、生活补助、医疗费714.48万元、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出5571万元；

公用经费48.46万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费41万元、印刷费1万元、咨询费、手续费、水费0.2万元、电费、邮电费0.2、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费3万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费3万元、其他交通费、其他商品和服务支出0.06万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县社会保险事业管理局2019年一般公共预算财政拨款项目支出6325万元，其中：本年收入安排支出6325万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2080109社会保险经办机构科目2019年预算750万元，比2018年执行数（决算数）增加314.30万元，增长41 %。主要用于社会保险管理专项业务经费。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）208599其他行政事业单位离退休支出科目2019年预算504万元，比2018年执行数（决算数）减少1411.89万元，下降73.71 %。主要用于发放机关事业单位养老保险金。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助科目2019年预算5071万元，比2018年执行数（决算数）减少202.64万元，下降3.84 %。主要用于财政对城乡居民养老保险相关配套资金。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于彭阳县社会保险事业管理局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县社会保险事业管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为9.03万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8.56万元，公务接待费0.47万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.03万元，其中：因公出国（境）费增加（减少)0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加2.56万元，主要原因单位合并增加车辆，稽核业务增加，增大公务用车次数；公务接待费减少2.53万元，主要原因严格执行八项规定，控制三公经费，减少公务接待。

四、关于彭阳县社会保险事业管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县社会保险事业管理局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

彭阳县社会保险事业管理局2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少)0万元，增长（下降)0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县社会保险事业管理局2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于彭阳县社会保险事业管理局2019年收支预算情况的总体说明

彭阳县社会保险事业管理局2019年收入总预算6766.92万元，其中：本年收入6766.92万元，上年结转结余385.70万元；支出总预算6766.92万元，其中：本年支出6766.92万元，年末结转结余302.23万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入6766.92万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占  0%；附属单位上缴预算收入0万元，占 0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出6766.92万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，彭阳县社会保险事业管理局本级为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。及所属无等0个行政单位和无等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

无为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，彭阳县社会保险事业管理局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算     万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，彭阳县社会保险事业管理局占用使用国有资产总体情况为房屋413平方米，价值28万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值38.38万元；办公家具价值133.28万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋413平方米，价值28万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值38.38万元；办公家具价值133.28万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年彭阳县社会保险事业管理局没有重点项目建设，所以没有预算绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

彭阳县社会保险事业管理局2019年部门预算——名词解释

一、办公费-反映单位购买日常办公用品，书报杂志等支出。

二、培训费-反映单位日常培训费用支出。