彭阳县经济技术合作局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

彭阳县经济技术合作局主要职能：（一）贯彻执行国家、区、市有关对外开放、招商引资和经济技术合作的方针、政策；研究提出有关招商引资的地方性规章、政策、措施并监督执行。（二）负责全县招商引资和经济技术合作工作，拟定并组织实施全县招商引资和经济技术合作的发展规划、年度计划。（三）负责全县招商引资和经济技术合作信息网络建设；指导和协调全县网上招商工作；负责招商引资、经济技术合作项目库的建设工作。（四）制定全县招商引资活动方案，策划、组织、协调全县的招商引资和经济技术合作活动；调查研究招商引资中的重大问题，提出政策性建议。（五）联络、邀请外地党政商贸代表团来彭考察、洽谈及负责相关的接待工作；组织、协调县内团组出外开展考察、洽谈活动；承办县政府招商引资、经济技术合作代表团出访组团、联络、洽谈和项目跟踪等有关工作。（六）负责招商引资的重点项目的运作协调、跟踪服务工作，协调解决引进项目的报批、建设和生产过程中遇到的困难和问题；协调创新投资软环境，监督招商引资有关优惠政策的落实，建立招商引资服务体系。

内设机构：设有综合办公室。属实行会计独立核算的参公事业单位。现有人员编制6人，其中公务员5人，工勤人员1人。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

经济技术合作局属一级预算单位。

从预算单位构成看，经济技术合作局是本级预算，所属参照公务员管理事业单位预算。

彭阳县经济技术合作局2019年部门预算——预算表.docx

彭阳县经济技术合作局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县经济技术合作局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县经合局2019年财政拨款收入预算 220.80万元，其中：本年收入181.39万元，包括一般公共预算拨款181.39万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余 39.41万元。财政拨款支出预算220.80万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出158.17万元、社会保障和就业支出13.09万元、卫生健康支出4.73万元、住房保障支出5.40万元、上年结余结转39.41万元。

二、关于彭阳县经合局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县经合局2019年一般公共预算财政拨款基本支出108.24万元，其中：本年收入安排支出101.39万元，上年结转资金安排支出6.85万元。比2018年执行数（决算数）82.93万元增加25.31万元，增长30.52%。

人员经费92.98万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资23.47万元、津贴补贴34.64万元、奖金10.21万元、社会保障缴费17.82万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金5.40万元、提租补贴0万元、购房补贴1.44万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费4.20万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费2.00万元、印刷费1.00万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.20万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费14.00万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出1.00万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县经合局2019年一般公共预算财政拨款项目支出112.36万元，其中：本年收入安排支出 80.00万元，上年结转结余资金安排支出32.36万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务行政运行2019年预算158.17万元，比2018年执行数（决算数）124.46万元增加33.71万元，增长27.09%。主要用于招商引资外出洽谈、招商等业务工作的开展运行。

三、关于彭阳县经济技术合作局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县经合局2019年“三公”经费财政拨款预算数为7.75万元，其中：因公出国（境）费  0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0.59万元，公务接待费7.16万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算与2018年的7.75万元相持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无出国境人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，与上年支出持平；公务用车运行费增加（减少）0万元，与上年支出持平；公务接待费增加（减少）0万元，与上年支出持平。主要原因是压减开支，精简节约。

四、关于彭阳县经济技术合作局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县经济技术合作局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

彭阳县经济技术合作局2019年政府性基金预算财政拨款基本支出 0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。0基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县经济技术合作局2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算 0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

五、关于彭阳县经济技术合作局2019年收支预算情况的总体说明

彭阳县经济技术合作局2019年收入总预算220.80万元，其中：本年收入181.39万元，上年结转结余39.41万元；支出总预算220.80万元，其中：本年支出181.39万元，年末结转结余39.41万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入220.80万元，占 100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出220.80万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出   0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，彭阳县经济技术合作局会本级属行政单位的机关运行经费财政拨款预算8.41万元，比2018年预算（决算执行数）7.30万元增加1.11万元，增长15.21%。主要原因是：公务交通补贴费4.21万元属行政运行，包含在公用经费里。

彭阳县经济技术合作局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，彭阳县经济技术合作局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，彭阳县经济技术合作局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值9.80万元；其他资产价值16.51万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值9.80万元；其他资产价值16.51万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值9.80万元；其他资产价值16.51万元。

（四）预算绩效情况

2019年彭阳县经济技术合作局无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

彭阳县经济技术合作局2019年部门预算——名词解释  

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、基本工资：劳动者基本工资是根据劳动合同约定或国家及企业规章制度规定的工资标准计算的工资。也称标准工资。在一般情况下，基本工资是职工劳动报酬的主要部分，是劳动者所得工资额的基本组成部分。行政单位基本工资包括：岗位工资和级别薪级工资。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。