目录

第一部分  单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

彭阳县机构编制委员会办公室2019年部门预算

——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

本部门（单位）工作职能：

（一）贯彻执行区、市关于行政管理体制、事业单位体制及机构改革和机构编制管理的方针、政策，统一管理县乡党政群机关、人大、政协及事业机构编制工作。

（二）研究拟定全县行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革的总体方案，实施意见，并组织实施；审核县委、政府、人大、政协，各群众团体的机构改革“三定”方案。

（三）协调县委、政府各部门的职能配置和调整，协调县直各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；按照机构编制管理权限，会同有关部门相应的调整权力清单和综合执法机构。

（四）负责审核、办理县乡党政群机关、事业单位的职能、机构、编制、领导干部职数等调整变动事项。

（五）负责全县党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案执行情况的监督检查工作；会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度，并组织实施；负责审核、办理县乡党政群机关、事业单位《统一社会信用代码证书》及新增人员的控编、入编手续。

（六）负责县乡党政群各部门及各事业单位的工资基金审核工作。

（七）负责全县事业单位登记管理工作，组织实施县委、政府直属事业单位、各部门所属事业单位和各乡镇事业单位的登记和年度检验工作。

（八）负责全县行政机关、事业单位机构编制统计工作。

（九）完成县委、政府、编委和上级业务部门交办的其他事项。

彭阳县编办部门预算在职人员总编制数15个，实有人员9人 。

彭阳县编办内设机构：下设主任办公室、综合业务办公室、事业登记管理办公室。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县编办预算包括：彭阳县编办本级一级预算单位。无纳入彭阳县编办2019年部门预算编制的二级预算单位。

      彭阳县编办2019年部门预算——预算表.docx

彭阳县编办2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县编办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县编办2019年财政拨款收入预算185.47万元，其中：本年收入185.47万元，包括一般公共预算拨款185.47万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余24.97万元。财政拨款支出预算200.44万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出161.95万元、社会保障和就业支出29.53万元、住房保障支出8.96万元。

二、关于彭阳县编办2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县编办2019年一般公共预算财政拨款基本支出    万元，其中：本年收入安排支出185.47万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加33.39万元，增长18%。

人员经费155.35万元，主要包括：基本工资38.6万元、津贴补贴56.53万元、奖金2.97万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.94万元，职业年金缴费5.98万元，职工基本养老保险缴费5.98万元，公务员医疗保障缴费1.87万元，其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金8.96万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出20.17万元、离休费、退休费1.2万元、抚恤金、生活补助、助学金、医疗费补助0.38万元、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费15.12万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费3.25万元、印刷费1.2万元、咨询费、手续费、水费、电费0.25万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.5万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费9.88万元、其他商品和服务支出0.04万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县编办2019年一般公共预算财政拨款项目支出    万元，其中：本年收入安排支出15万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2011001科目行政运行2019年预算15万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于机构编制改革工作经费。

三、关于彭阳县编办2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县编办2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.91万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.41万元，公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少4.39万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车购置；公务用车运行费增加（减少）2.08万元，主要原因公务车改革，车辆上缴处理；公务接待费减少2.31万元，主要原因由于公务接待制度改革，接待人员下降。导致费用下降。

四、关于彭阳县编办2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县编办2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

彭阳县编办2019年政府性基金预算财政拨款基本支出    万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县编办2019年政府性基金预算财政拨款项目支出    万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于无基金预算。

五、关于彭阳县编办2019年收支预算情况的总体说明

彭阳县编办2019年收入总预算185.47万元，其中：本年收入185.47万元，上年结转结余0万元；支出总预算185.47万元，其中：本年支出185.47万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入185.47万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出185.47万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出   0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0   %；其他支出10万元，占4.75%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，彭阳县编办本级及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.12万元，比2018年预算减少1.93万元，下降32.91%。主要原因是：机构改革减少人员等原因造成。

彭阳县编办无所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，彭阳县编办政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，彭阳县编办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.25万元；其他资产价值19.81万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.25万元；其他资产价值19.81万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年彭阳县编办重点项目绩效评价无重点项目，故无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的问题。

彭阳县编办2019年部门预算——名词解释

一、劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时工资，稿费，其他聘用人员的劳务支出。

二、工会经费：反映按规定提取或安排的工会经费。

三、其他交通费用：反映单位除公务车运行维护费以外的其他交通费用。如：公务交通补贴、租车费用。