目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

县人大办2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、承担县人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议的会前、会中和会后服务工作。

2、受人大常委会主任会议的委托，拟定向人大常委会提交有关议案草案。

3、负责县人民代表大会及其常委会的文秘、档案、保密和文印工作。

4、督促办理县人民代表大会代表提出的议案和建议、意见。

5、办理和接待县人民代表大会代表和人民群众的来信来访。

6、负责与全国、区、市上级人大常委会及其他省、市、县人大常委会的联系、交流、服务接待工作。

7、负责人民代表大会及其常委会的新闻报道和宣传工作。

8、承担人大常委会机关人事、政务、财务和事务管理。

9、负责机关党务、工会、妇代小组、精神文明、社会治安综合治理、政治法律学习的组织和目标管理工作;

10、围绕人民代表大会及其常委会依法履行职责配合开展调查、视察、执法检查工作，并提出书面报告和建议。

11、负责协调人大常委会各工作委员会的工作。

12、负责完成人大常委会、人大常委会主任会议及领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县人大办部门预算包括：人大办本级预算。为一级预算单位。下设人大常委会办公室和财经委员会、科教文卫委员会、代表工作委员会、法制工作委员会四个工作委员会。

彭阳县人大办2018年部门预算-部门预算情况说明

一、关于彭阳县人大办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县人大办2018年财政拨款收支总预算12799349.61元。收入预算包括：一般公共预算拨款  12799349.61 元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出5341564元、社会保障和就业支出863621.07 元、住房保障支出 289356.24元，医疗卫生与计划生育支出304808.3元，城乡社区支出6000000元。

二、关于彭阳县人大办2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

彭阳县人大办2018年一般公共预算拨款基本支出  6025349.61元，比2017年执行数据增加1105111.92元，增长18.58%。其中：人员经费5144349.61元，主要包括：基本工资1340469元、津贴补贴1553534元、奖金444713元、社会保障缴费952464.29元、伙食补助费0.00元、绩效工资0.00元，其他工资福利支出96595元、离休费0.00元、退休费176400元、抚恤金0.00元、生活补助6500元，医疗费39565.08元、助学金0.00元、奖励金0.00元，住房公积金289356.24元、提租补贴0.00元，购房补贴67200元、采暖补贴177553元，其他对个人和家庭的补助支出0.00元；

公用经费881000 元，主要包括：办公费111500元、印刷费0.00元、咨询费0.00元、手续费0.00元、水费0.00元、电费0.00元、邮电费0.00元、取暖费0.00元、物业管理费0.00元、差旅费0.00元、因公出国（境）费0.00元、维修（护）费0.00元，租赁费0.00元，会议费230000元、培训费0.00元、公务接待费36500元、专用材料费0.00元、劳务费0.00元、委托业务费0.00元、工会经费0.00元、福利费0.00元、公务用车运行维护费80000元、其他交通费243000元、其他商品和服务支出180000元、办公设备购置0.00元、专用设备购置0.00元。

必须按经济分类款级科目逐项说明，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致。

（二）项目支出情况说明。

人大办2018年一般公共预算拨款项目支出 6774000   元，比2017年执行数据增加5746463元，增长559.25 %。主要用于2018年人大代表议案等。

三、关于彭阳县人大办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

彭阳县人大办2018年“三公”经费财政拨款预算数为17.69万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费16.54万元，公务接待费1.15万元。 

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算（2016年决算）减少8.65万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：我单位无因公出国人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因：我单位无购置公务车辆；公务用车运行费减少6.14万元，主要原因：我单位能够严格控制各项费用的开支，严格控制外出公务用车，对车辆的管理和使用，能够严格按照县机关事务管理局的要求，统一管理和使用，减少了车辆管理的运行费用；公务接待费减少2.51万元，主要原因：我单位在公务接待方面能够严格执行公务接待制度，严控接待人数和陪餐人员，杜绝同城接待等违反八项规定的行为，减少了公务接待费用的支出，达到了“三公”经费只减不增的要求。 

四、关于彭阳县人大办2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县人大办2018年政府性基金预算拨款基本支出0    元，比2017年执行数据增加（减少） 0  元，增长（下降）0  %。其中：

人员经费0元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

必须按经济分类款级科目逐项说明，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致。

（二）项目支出情况说明

人大办2018年政府性基金预算拨款项目支出0元，比2017年执行数据增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

五、关于彭阳县人大办2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，彭阳县人大办2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算12799349.61元，支出总预算12799349.61元。比上年总预算4990430元增加了7808919.61元，主要原因是2018年人大代表议案、人大代表视察经费标准增加等。

收入预算包括：上年结转0元，占0%；财政拨款收入12799349.61元，占100 %；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0 %；其他收入0元，占 0 %。

支出预算包括：基本支出6025349.61元，占47%；项目支出6774000 元，占53%，事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，县人大办机关运行经费财政拨款预算881000元，比2017年预算增加253590元，增长40.42%。

（二）政府采购情况

2018年，县人大办政府采购预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，县人大办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆3辆，价值958,261.10元；办公家具价值490191.96元；其他资产价值547490.24元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地 0平方米，价值 0元；车辆3辆，价值958,261.10元；办公家具价值490191.96元；其他资产价值547490.24元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况无。

2017年无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项。

无其他需说明的事项。

彭阳县人大办2018年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、其他资产：为资产大类中的通用设备中除车辆以外的通用设备资产。