目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释    

彭阳县民宗局2018年部门预算——单位概况

第一部分 彭阳县民宗局概况

一、彭阳县民宗局主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关民族、宗教的政策和法律法规。

（二）组织开展对全县少数民族 、宗教情况的调查研究，提出我区民族、宗教工作政策性的建议和意见。

（三）监督办理少数民族权益保障事宜，促进民族间的平等团结、互助合作；依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界的合法权利，促进宗教关系和谐。

（四）负责协调有关部门共同做好少数民族工作，协助拟订少数民族经济发展规划，督促检查规划实施情况，拟订少数民族聚居地区经济发展的特殊政策和规定。

（五）在国家有关方针、政策指导下，协调有关部门做好少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的工作，承办相应事宜。

（六）依法管理宗教活动场所、宗教教职人员和宗教活动；防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外宗教敌对势力的渗透。

（七）负责组织全县民族、宗教工作队伍和有关人员的培训工作，协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

（八）依法审核审批宗教方面的有关事项，指导各宗教活动场所依法履行管理职能，推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和各民族团结的自我教育，搞好民族团结进步活动。

（九）组织协调民族、宗教对外交流和合作。指导、管理宗教界开展同国外、海外地区的友好交往活动。协同有关部门办理涉外事项。

二、部门预算单位改成

彭阳县民宗局属一级预算单位，部门预算单位包括民宗局本级预算，下设局长办公室，综合办公室，在职人员编制数5个，无下属机构。

彭阳县民宗局2018年部门预算——预算表（见附件）

彭阳县民宗局2018年部门预算—部门预算情况说明

一、关于民宗局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1297417.07元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1297417.07元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。其中：一般公共服务支出1099382.00元、社会保障和就业支出 109593.33元、医疗卫生与计划生育支出42299.18元、住房保障支出46144.56元。

二、关于民宗局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

民宗局2018年一般公共预算拨款基本支出847419.07元，比2017年执行数据1090767.58元减少243348.51元，减少22.31%。其中：

人员经费778597.07元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费68840.00元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

必须按经济分类款级科目逐项说明，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致。（即办公费10000.00元，邮电费3000.00元，公务接待费22000.00元，其他交通费33840.00元）

（二）项目支出情况说明。

民宗局2018年一般公共预算拨款项目支出450000.00元，比2017年执行数据3700000.00元，减少12.16%。主要用于民宗团结创建工作经费。

三、关于民宗局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民宗局2018年“三公”经费财政拨款预算数为52778.40元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费31708.40元，公务接待费21070.00元。 

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算（2016年决算）增加17710.39元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加19137.39元，主要原因是因2016年度车改，单位车辆只运行一个季度便交到平台，2017年因工作需要全年运行,2017年决算数（2018年预算数）增加0元；公务接待费减少0万元，主要原因接待次数减少。

四、关于民宗局2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款基本支出0元，比2016年执行数据增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：

人员经费0元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

必须按经济分类款级科目逐项说明，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致。

（二）项目支出情况说明

民宗局2018年政府性基金预算拨款项目支出0.00元，比2017年执行数据增加（或减少）0.00元，增长0%。

五、关于民宗局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民宗局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1297417.07元，支出总预算1297417.07元。

收入预算包括：财政拨款收入1297417.07元，占100%；

支出预算包括：基本支出847419.07元，占65%；项目支出 450000元，占35%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，民宗局本级及所属1 个行政单位，机关运行经费财政拨款预算68840.00元，比2017年预算增加360.00   元，增长0.53%。

（二）政府采购情况

2018年，民宗局政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算       0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，民宗局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值   元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

2018年无重点项目绩效。

（五）其他需说明的事项：彭阳县民宗局为新分设的预算单位，固定资产尚未调拨，故数值为零。

第四部分  名词解释

劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时工资，稿费，其他聘用人员的劳务支出。

宗教工作专项经费：反映按规定安排的宗教人士生活补助及民族团结创建工作经费。

其他交通费用：反映单位除公务车运行维护费以外的其他交通费用。如：公务交通补贴、租车费用。