目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

彭阳县妇女联合会2018年部门预算——单位概况

第一部分   单位概况 

一、主要职能 

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。 

2、紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。 

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。 

4、代表妇女积极参与国家和社会事务的管理和监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情，提出对策建议;参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。 

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。 

6、指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。 

7、负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。 

8、负责县委、县人民政府交办的其它工作。 

二、部门预算单位构成

  对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如： 

从预算单位构成看，县妇联部门预算只包括：属本级一级预算单位，内设综合办公室及领导办公室。 

三、单位基本情况 

彭阳县妇联部门预算在职人员总编制数5个，实有人员5人 。 

第三部分2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县科学技术协会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1537859.85元。收入预算包括：一般公共预算拨款1537859.85元，政府性基金预算拨款    万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。其中：一般公共服务支出907280.00元、社会保障和就业支出94398.56元、住房保障支出39746.76元、医疗卫生支出36434.53元、农林水支出460000.00元。

二、关于2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出747859.85元，比2017年执行数据减少182359.31元，下降24.38%。其中： 

人员经费680459.85元，主要包括：基本工资164216.00元、津贴补贴214375.00元、奖金73632.00元、社会保障缴费120896.4元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出21150.00元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费9936.69元、助学金、奖励金、住房公积金39746.76元、提租补贴、购房补贴12000.00元、采暖补贴24507.00元、其他对个人和家庭的补助支出； 

公用经费67400.00元，主要包括：办公费22000.00元、印刷费18000.00元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费5000.00元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费10000.00元、其他交通费、其他商品和服务支出12400.00元、办公设备购置、专用设备购置。 

必须按经济分类款级科目逐项说明，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致。 

（二）项目支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款项目支出790000.00元，比2017年执行数据（减少）170000.00元，（下降）21.52 %。主要包括：其他对个人和家庭的补助支出医疗补助支出（两癌救助资金）260000.00元；妇女创业贷款贴息资金460000.00元；妇女保障工作经费70000.00元（办公费20000.00元、差旅费15000.00元、印刷费18000.00元、其他交通费5000.00元、其他商品服务支出12000.00元）。

三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算（2016年决算）减少4000.00元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因我单位因公出国（境）人员；公务用车购置费增加（减少）0.00万元，主要原因我单位无购置公务车辆；公务用车运行费减少3100.00元，主要原因我单位能够严格按照机关事务管理局的要求，加强公车的管理和使用，降低了车辆的运行成本和费用；公务接待费（减少）900.00万元，主要原因我单位在公务接待方面严格执行公务接待管理制度，严控接待人数和陪同人员，杜绝同城接待及工作餐违反中央八项规定的行为，减少了公务接待费用的支出。 

我单位“三公”经费预算整体上达到只减不增的要求。 

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2017年及2018年我单位无此项预算。 

2018年政府性基金预算拨款基本支出 0元，比2017年执行数据增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。其中： 

人员经费0 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 

公用经费0元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

必须按经济分类款级科目逐项说明，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致。

（二）项目支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款项目支出 0元，比2016年执行数据增加（减少）0元，增长（下降）0%。本单位无政府性基金。 

五、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2012081.2元，支出总预算2012081.2元。 

收入预算包括：上年结转 474,221.35元，占23.57%；财政拨款收入1537859.85元，占76.43%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入 0元，占0%；其他收入0元，占0%。 

支出预算包括：基本支出1021154.85元，占50.75%；项目支出990926.35元,占49.25%，事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出 0元，占   %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，本级所属1个行政单位运行经费财政拨款预算350000.00元，比2017年预算增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购况：

2018年政府采购预算0 元，其中：政府采购货物预算0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值197700.00元；办公家具价值49500.00元；通用设备68360.00元；其他资产价值0元。国有资产分布情况为： 

本级部门房屋 0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值197700.00元；办公家具价值49500.00元；通用设备68360.00元；其他资产价值0元。 

所属单位房屋 0平方米，价值0元；土地0平方米，价值 0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。 

（四）预算绩效情况

2018年重点项目绩效评价：无重点项目

（五）其他需说明的事项：

我单位2018年部门预算与2017年部门预算对比增加208223.85元，增长15.66%，主要用于正常工资晋升、社会保障缴费、人员增加等原因。

第四部分  名词解释

1、劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时工资，稿费，其他聘用人员的劳务支出。

2、委托业务经费：委托业务费是指为实现工作项目目标，工作项目承担单位（以下简称“委托单位”）将难以承担的辅助性专业技术业务或研究内容，委托外单位承担的费用，如：委托法律律师作为本单位法律顾问费用。

3、其他交通费用：反映单位除公务车运行维护费以外的其他交通费用。如：公务交通补贴、租车费用。