目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

彭阳县机构编制委员会办公室2018年部门预算—单位概况

第一部分 彭阳县编办单位概况

一、部门职责

彭阳县机构编制委员会办公室（以下简称区编办）的主要职责是：

一是贯彻执行党中央、国务院关于行政体制、事业单位体制及机构改革和机构编制管理的方针、政策，研究拟订彭阳县行政体制、事业单位管理体制及其机构改革，根据自治区机构编制管理的有关政策与法规；统一管理全县各级党政机关、各人民团体机关（以下简称党政群机关）的机构编制工作；对全县事业机构编制工作实行统一领导，分级管理。

二是研究拟订全县行政体制、事业单位管理体制及其机构改革的总体方案；按照机构编制管理权限，负责审核各部门的机构改革方案、各部门所属事业单位的机构改革方案；指导、协调全县行政体制、事业单位管理体制及其机构改革和机构编制管理工作。

三是协调全县各部门的职能配置和调整，协调县委各部门之间、政府各部门之间的职责分工；按照机构编制管理权限，会同有关部门对行政审批事项和行政执法机构的资格认可进行审查。

四是负责审核、办理全县党政群机关、事业单位和各部门所属事业单位的职能、机构、编制、领导干部职数等调整变动事项。

五是负责全县、乡的分类工作；负责审核和管理县、乡的机构限额、行政编制总额和领导干部职数；会同有关部门研究拟定全县各类事业单位的定编标准；负责全县各类专项编制的分配与管理。

六是负责全县事业单位登记管理工作，组织实施事业单位、各部门所属事业单位、垂直管理事业单位和中央驻彭事业单位的登记和年度检验工作。

七是监督检查全县党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况；会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度，并组织实施；负责审核、办理全县党政群机关、垂直管理单位以及事业单位和各部门所属事业单位《机构编制管理证》及新增人员的控编、列编手续。

八是负责全县行政机关、事业单位全国统一代码标识的分配颁码和机构编制的统计、信息工作网络直报等工作；组织、指导全县负责编制的干部教育和培训。

九是完成县委、县人民政府和区、市编委交办的其他事项。

二、部门预算单位机构设置

    从预算单位构成看，县编办部门预算只包括：彭阳县编办本级一级预算单位。

彭阳县编办内设机构

1、主任办公室

2、综合业务办公室

3、事业登记管理局。

附件：彭阳县编办2018年部门预算——预算表

彭阳县编办2018年部门预算

--部门预算情况说明

一、关于编办2018年财政拨款收支预算的总体说明

　 彭阳县编办2018年财政拨款收支总预算1652353.56元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1652353.56元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。其中：一般公共服务支出1302375.00元、社会保障和就业支出 199163.23元、医疗卫生与计划生育支出74030.81元、住房保障支出76784.52元。

二、关于编办2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

编办2018年一般公共预算拨款基本支出1502353.56元，比2017年执行数据1910728.59元减少408375.03元，下降21.37%。其中：

人员经费1331833.56元，主要包括：基本工资329862元、津贴补贴466304元、奖金25374元、社会保障缴费252749.04元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出165115元、离休费、退休费12000元、抚恤金、生活补助、医疗费3645元、助学金、奖励金、住房公积金76784.52元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费170520.00元，主要包括：办公费15000元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费4000元、取暖费、物业管理费、差旅费18000元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费30000元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费38000元、其他交通费65520元、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

必须按经济分类款级科目逐项说明，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致。

（二）项目支出情况说明。

编办2018年一般公共预算拨款项目支出150000.00元，比2017年执行数据减少90000.00元，下降40%。主要用于编办业务工作经费。

三、关于编办2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款基本支出0元，比2016年执行数据增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：

人员经费0元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

必须按经济分类款级科目逐项说明，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致。

（二）项目支出情况说明

编办2018年政府性基金预算拨款项目支出0元，比2017年执行数据增加（减少）0元，增长（下降）0%。

本单位无政府性基金预算。

四、关于编办2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，编办2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1652353.56元，支出总预算1652353.56元。

收入预算包括：财政拨款收入1652353.56元，占97.9%；

支出预算包括：基本支出1502353.56元，占58%；项目支出 150000.00元，占42%；

收支增减情况说明：财政拨款收入1652353.56元，与上年相比增加218760.13元，增加15.79%；基本支出1502353.56元，与上年相比增加88968.55元，增加6.21%主要原因是工资变动及社会保障缴费增加。项目支出 150000.00元，与上年度持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，编办本级及所属1 个行政单位，机关运行经费财政拨款预算170520元，比2017年预算增加60520.00   元，增长 182%。

（二）政府采购情况

2018年，编办政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算 0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，编办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值 0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值160323.00元；办公家具价值  138775.00 元；其他资产价值  0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地 0平方米，价值0元；车辆1辆，价值160323.00元；办公家具价值138775.00元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

2018年彭阳县编办重点项目绩效评价，我单位无重点项目，故无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项，我单位无其他需要说明的事项。

彭阳县编办2017年部门预算——名词解释

劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时工资，稿费，其他聘用人员的劳务支出。

    工会经费：反映按规定提取或安排的工会经费。

    其他交通费用：反映单位除公务车运行维护费以外的其他交通费用。如：公务交通补贴、租车费用。