目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

彭阳县史志办2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

履行党史研究和地方志编纂两种职能。深化党史研究，准确记载和反映党的历史；组织党史学习教育，提高广大党员、干部素质和能力；扩大党史宣传，普及党史知识；搞好党史纪念活动，深化党史事件和人物研究；抓紧党史资料征编，妥善保存党的历史财富；加强党史遗址保护，搞好纪念场馆建设。组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源。发挥史志工作“存史、资政、育人”作用。 

二、 部门预算单位构成

从预算单位的构成看，史志办部门预算包括：史志办本级预算。

史志办下设机构包括：

1、主任室

2、办公室

3、资料室。

彭阳县史志办2018年部门预算——预算表

彭阳县史志办2018年部门预算—部门预算情况说明

一、关于史志办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

史志办2018年财政拨款收支总预算1439145.6元。收入预算包括：一般公共预算拨款1439145.6元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明，一般公共服务支出1190983.00元、社会保障和就业支出145836.79元、医疗卫生与计划生育支出51531.37元、住房保障支出50794.44元。

二、关于史志办2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

史志办2018年政府性基金预算拨款基本支出989145.6元，比2017年执行数据1580813.87减少591668.27元，下降37.43%。其中：

人员经费898905.6元，主要包括：基本工资218439.00元、津贴补贴260045元、奖金90003元、社会保障缴费154499.75元、其他工资福利支出36588元、退休费25200元、医疗费17668.41元、住房公积金50794.44元、购房补贴14400元、采暖补贴31268元；

公用经费90240元，主要包括：办公费8000.00元、咨询费1000.00元、手续费1000.00元、邮电费5000.00元、物业管理费5000.00、差旅费5000.00元、公务接待费17000.00元、其他交通费48240.00元。

（二）项目支出情况说明。

史志办2018年一般公共预算拨款项目支出450000.00元，比2017年执行数据减少200000.00元，下降44.44%。

主要用于办公费60000.00元、印刷费180000.00元、差旅费80000.00元、培训费30000.00、劳务费61000.00元、公务用车运行维护费29000.00、其他交通费10000.00元。

三、关于史志办2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

史志办2018年政府性基金预算拨款基本支出 0.00元，比2017年执行数据增加（减少） 0.00  元，增长（下降）0.00 %。其中：

人员经费 0.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0.00元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

必须按经济分类款级科目逐项说明，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致。

（二）项目支出情况说明

史志办2018年政府性基金预算拨款项目支出0.00 元，比2017年执行数据增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00 %。主要用于无。

四、关于史志办2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则， 2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1439145.6元，支出总预算1439145.6 元。

收入预算包括：上年结转   0.00 元，占0.00   %；财政拨款收入1439145.6元，占100 %；事业收入0.00元，占0%；事业单位经营收入0.00元，占0%；其他收入0.00元，占0%。

支出预算包括：基本支出989145.6元，占68.73%；项目支出450000.00元，占31.27%事业单位经营支出0元，占 0%；上缴上级支出 0元，占0 %；对附属单位补助支出0 元，占0 %。

预算收支增减变化情况：

2018年收入预算1439145.6元，2017年收入预算914728.00元，比2017年预算增加524417.6元，增长57.33%。主要是公用经费增加8000.00元、公务员交通补贴增加48240.00元、人员经费增加468177.6元。

2018年支出预算：基本支出989145.6元，项目支出450000.00元；2017年支出预算：基本支出464728.00元，项目支出450000.00元；基本支出比2017年预算增加524417.6元，增长112.84%。主要是公用经费增加8000.00元、公务员交通补贴增加48240.00元、人员经费增加468177.6；项目支出比2017年预算增加0.00元，增长0.00%。             

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，史志办本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算90240.00元，比2017年预算34000.00增加56240.00元，增长165.41%。

（二）政府采购情况

2018年，史志办政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算 0      元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，史志办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值49120.00元；其他资产价值（通用设备）58965.00元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值49120.00元；其他资产价值（通用设备）58965.00元。

（四）预算绩效情况

2018年主编发行史志书籍3本（套）；按期完成政协提案；整理挖掘彭阳史志资料，在各类媒体撰写并发表研究性文章；选派驻村工作队员，完成帮扶任务；完成各项交办事项，力争各项预算资金支付率完成100%。

（五）其他需说明的事项

无

彭阳县史志办2018年部门预算——名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时工资，稿费，其他聘用人员的劳务支出。

12、其他交通费用：反映单位除公务车运行维护费以外的其他交通费用。如：公务交通补贴、租车费用。