目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
彭阳县机构编制委员会办公室
2017年部门预算——单位概况
一、主要职能
编办成立于
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门预算属县本级一级财政预算，无下属部门预算。
彭阳县机构编制委员会办公室
2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
1156763.00 |
一、本年支出 |
1156763.00 |
1156763.00 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
1156763.00 |
（一）一般公共服务支出 |
934300.00 |
934300.00 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
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（三）国防支出 |
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（四）公共安全支出 |
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（五）教育支出 |
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（六）科学技术支出 |
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（七）文化体育与传媒支出 |
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|
（八）社会保障和就业支出 |
121262.00 |
121262.00 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
49231.00 |
49231.00 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
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（十一）城乡社区支出 |
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
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（十四）资源勘探信息等支出 |
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（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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（十七）国土海洋气象等支出 |
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（十八）住房保障支出 |
51970.00 |
51970.00 |
|
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|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
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|
|
（二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
|
二、上年结转结余 |
|
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|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
1156763.00 |
支出总计1156763.00 |
|||
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
县级经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
||
|
2011001 |
行政运行（人力资源事务） |
934,300.00 |
934,300.00 |
934,300.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86,616.00 |
86,616.00 |
86,616.00 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34,646.00 |
34,646.00 |
34,646.00 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30,638.00 |
30,638.00 |
30,638.00 |
|
|
|
|
|
2101103 |
事业单位医疗 |
4,008.00 |
4,008.00 |
4,008.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
公务员医疗补助 |
14,585.00 |
14,585.00 |
14,585.00 |
|
|
|
|
|
2101101 |
住房公积金 |
51,970.00 |
51,970.00 |
51,970.00 |
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：元
|
功能分类科目 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
2017年预算数与2016年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
|
2011001 |
行政运行（人力资源事务） |
1022078.34 |
934300.00 |
784,300.00 |
150000 |
--87778.34 |
-8.59 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51820.20 |
86,616.00 |
86,616.00 |
|
34795.8 |
67.15 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
34,646.00 |
34,646.00 |
|
34,646.00 |
100 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37871.84 |
30,638.00 |
30,638.00 |
|
-7233.84 |
-19.10 |
|
|
2101103 |
事业单位医疗 |
0 |
4,008.00 |
4,008.00 |
|
4,008.00 |
100 |
|
|
2210201 |
公务员医疗补助 |
16932.24 |
14,585.00 |
14,585.00 |
|
-2347.24 |
-13.86 |
|
|
2101101 |
住房公积金 |
0 |
51,970.00 |
51,970.00 |
|
51,970.00 |
100 |
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
1006763.00 |
896763.00 |
110000.00 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
758303.00 |
758303.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
210360.00 |
210360.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
299720.00 |
299720.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
77730.00 |
77730.00 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
170493.00 |
170493.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
160400.00 |
50400.00 |
|
|
30201 |
办公费 |
40000.00 |
|
40000.00 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
30000.00 |
|
30000.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
40000.00 |
|
40000.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
50400.00 |
50400.00 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
88060.00 |
88060.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
51970.00 |
51970.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
36090.00 |
36090.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
四、其他资本性支出 |
|
|
|
|
30102 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30103 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
1156763.00 |
一、本年支出 |
1156763.00 |
1156763.00 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
1156763.00 |
（一）一般公共服务支出 |
934300.00 |
934300.00 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
121262.00 |
121262.00 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
49231.00 |
49231.00 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
51970.00 |
51970.00 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
1156763.00 |
支出总计1156763.00 |
|||
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
事业单位经营收入 |
|
|
|
|
|||||
|
2011001 |
行政运行（人力资源事务） |
934,300.00 |
|
934,300.00 |
934,300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86,616.00 |
|
86,616.00 |
86,616.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34,646.00 |
|
34,646.00 |
34,646.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30,638.00 |
|
30,638.00 |
30,638.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2101103 |
事业单位医疗 |
4,008.00 |
|
4,008.00 |
4,008.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
公务员医疗补助 |
14,585.00 |
|
14,585.00 |
14,585.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
住房公积金 |
51,970.00 |
|
51,970.00 |
51,970.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
2011001 |
行政运行（人力资源事务） |
934,300.00 |
784,300.00 |
150000.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86,616.00 |
86,616.00 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34,646.00 |
34,646.00 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30,638.00 |
30,638.00 |
|
|
|
|
|
2101103 |
事业单位医疗 |
4,008.00 |
4,008.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
公务员医疗补助 |
14,585.00 |
14,585.00 |
|
|
|
|
|
2101101 |
住房公积金 |
51,970.00 |
51,970.00 |
|
|
|
|
彭阳县编办
2017年部门预算——部门预算情况说明
一、关于彭阳县编办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
县编办2017年财政拨款收支总预算1156763.00 元。收入预算包括：一般公共预算拨款1156763.00 元，政府性基金预算拨款 0.00万元。支出预算包括：一般公共服务支出934300.00元、社会保障和就业支出121262.00元、住房保障支出51970.00 元、医疗卫生支出49231.00元。
二、关于县编办2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
县编办2017年一般公共预算拨款基本支出1006763.00 元，比2016年执行数据减少 173874.54元，下降14.73 %。其中：
人员经费896763.00元，主要包括：基本工资210360.00元、津贴补贴299720.00元、奖金77730.00元、社会保障缴费170493.00元、其他交通费用（公务交通补贴）50400.00元、采暖补贴36090.00元、住房公积金51970.00元、；
公用经费 110000.00 元，主要包括：办公费40000.00元、公务接待费30000.00元、公务用车运行维护费40000元。
（二）项目支出情况说明。
县编办2017年一般公共预算拨款项目支出150000.00元，比2016年执行数据0.00元, 增加150000.00元，增长100 %。机构编制工作经费每年预算都15万元,因支出功能科目为行政运行,决算时在基本支出里,所以总体项目支出预算为零增长。
三、关于县编办2017年政府性基金预算拨款情况说明
县编办2017年政府性基金预算拨款基本支出0.00元。
四、关于县编办2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，县编办2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1156763.00元，支出总预算1156763.00 元。
收入预算包括：财政拨款收入1156763.00元，占 100 %；
支出预算包括：基本支出1006763.00 元，占87.03%；项目支出 150000.00元12.97%。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年机关运行经费财政拨款预算110000.00 元，比2016年预算减少9000.00 元，下降7.56%。
（二）政府采购情况
2017年政府采购预算 0.00元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日，编办车辆 1 辆，价值160323.00元；办公家具价值80760.00 元。
（四）预算绩效情况
2017年资金预算共计1156763.00元，除人员工资外,机关公用及专项业务经费为26万元，能取得成效:一是有效的完成政府职能部门机构及事业单位分类改革工作;二是完成事业单位年检及公告公示工作;三是政府各部门权力清单工作在序进行。
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